学校团委廉政风险点及防控措施
学校团委廉政风险点及防控措施
序号 |
风险类引 |
风险点 |
风险表现 |
只险等级 |
防控措施 |
|
自评 |
审定 |
|||||
1 |
岗位职责风险 |
各嘭评先评优活动 |
耒严格按照评选条件、范围、鰉序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关.造成所评选的个人或集体不甚备先进性·和代表性。 |
中 |
高 |
1、认真制定评选表彰方案,明窿评选条件和范围; 2,严格评选程序、认真审查.严格把关、阳光操作; 3、及时公示,广泛听取群众意见,接受群众监,彘 |
2 |
岗位职责风险 |
团干、学生干部选拔,培养 |
对专职团干协管不力·主要学生干部要求不严,导致团学干素质不高、战一斗力不强。 |
低 |
低 |
1、 认真制定学生干部选拔、培养、考核方案,明确标准; 2、 严格工作程序,完善决策机制,拒绝讲人情,拉关系; 3,严格要求,办好各级团校,努力提高学生干部队伍素质和工作战斗力。 |
3 |
岗位职责风险 |
经嚹使用管理 |
经费预算不科学,经.贽使用不合理,不科学,使用效率不高,团蜚管理不严,使用不合理;下拨团费监管不力,使用不合理。 |
中 |
中 |
1,建立专项轻责使用预算制度,科学预算·严格预算科目; 1、 科学、合理使用经费,提高经费使用效率, 2、 明晰财务收支流程,专人负责,定期培训,及时公开财务况,接受群众监督; 4,严格团费管理.认真监管下拨团使。用情况,定期审查通报下级团纟且织团爨使用情况。 |
1 |
岗位职责凤险 |
素拓展活动规划 |
规划不合理,模块不均衡,课量下之影响学生毕业:对学院素质拓展活动监督、指导不力。 |
中 |
中 |
1、 严袼审核活动項目规划,实现学分设置合理,模块均衡,数量充, 2、 研发学分网络认证平台,通过技术手段规范学分审核、认证; 3、 定期组织业务培训,指导、监督各学院、各单位及时、准确.,公正、公开的审核、认证学分。 |
5 |
业务流程风险 |
团学干部选拔流程 |
干部选聘时受到人情因素干抗,不能坚持程序和条件。 |
低 |
低 |
严格按公开的程序进行。 |
序号 |
风险类引 |
风险直 |
风险表现 |
凤险等级 |
肺控措施 |
|
自评 |
审定 |
|||||
6 |
业务流程风险 |
团内评优流 |
对基层团组织要求不严,受,人情干扰,评优表彰时跑风漏气,不能严格程序和条件, |
低 |
低 |
坚持原和保密纪律,严格按公开的程序邊行。 |
7 |
业务流程鳳险 |
经爨审批流 |
报辋票据审核不细,报罚事宜审查不严、造成经蜚用不合理,不科学,使用效率不高。 |
中 |
中 |
迸一步完善经费审批手续.相互监督。 |
8 |
业务流裎风险 |
推荐优秀团员入党流程 |
评优要求不严,受到人情干扰;推优程序不符合规定,个另刂人擅自做主,少民主监督。 |
低 |
低 |
]一认真修订推优工作条例》.完善推优工作机制; 2、指导学院严格推优工作程序,完善民主监督机制,不徇私舞弊,不擅自做主” |
9 |
业务流程风险 |
素质拓展活动学分认证流程 |
素质拓展认证项目较多,单项活动由主办单位认证,院级、班级独立负责.学分认证容易出现蹴漏、误. |
中 |
中 |
研发学分窿络认证平台,通过忮术手段规范学分审核、认证流程: |
制度机制凤险 |
团学干部选拔培养制度 |
制度过干笼统,条件不具体.对执行中的各环节缺少的束力。 |
低 |
低 |
建立健全团学干部选拔培养相关制度。 |
|
制度机制风险 |
团内评优表彰制度 |
对于评偉项目、指标`程序`条件的规定不具体,操作中有漏洞,不能随情况变北及时修改。 |
低 |
低 |
进一步明确团内评优项目,指标,程序,条件的规定,完善机制做到与时俱进。 |
|
12 |
制度机制风险 |
经审批管理制度 |
对经費使情况规定不清晰,对经费使用效益缺少评估。 |
中 |
中 |
严格遵守学校经管理规定,加强经费使、用效益分析。 |
经审定,团委共查找廉政凤险点12个,其扌高级1个,忄级5个,低级6个,制定防控措施22条。 |