个人廉政风险点和防控措施一览表

姓名岗位

(职务)岗位职责廉政风险点风险

类型风险

等级防控措施

李岩峰党工委书记主持党工委全面工作1、思想上放松，对自己要求不严，对反腐倡廉工作重视不够。思想道德二级1、加强政治理论学习，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。

2、民主集中制原则抓得不到位，对重大事项、干部管理等施行个人决策。

岗位职责一级2、全面贯彻上级党委、政府的部署，严格贯彻执行民主集中制。

3、对党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、信访等工作抓得不实。

岗位职责一级3、完善各项工作制度，规范权力运行程序。

4、在履行党委监督管理时不公正、不公平，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题不追究处理等。岗位职责一级4、全面贯彻上级党委、政府的部署，自觉遵守党风廉政责任制，遵守党员领导干部廉洁从政若干准则。

5、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。岗位职责一级5、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

6、在对外交往活动中可能存在铺张浪费等违规行为的风险。外部环境二级6、坚持对外交往重大事项报告制度，严格执行公务接待标准，以及领导干部廉洁自律有关规定。

傅俊忠人大办事处主任协助书记抓全面工作，主持办事处工作1、放松政治理论学习，廉政风险意识不强。思想道德二级1、加强学习，提高思想政治素质，强化廉洁自律意识、责任意识，自觉接受监督。

2、进行政府决策时，未坚持民主集中制，对重大事项实施个人决策。岗位职责一级2、坚持政府重大事项集体民主决策。

3、在履行政府监督管理时，对关系人、部门、单位放宽要求、发现问题未及时处理等。岗位职责一级3、加强对重点部门重点环节、人员定期监督核查。

4、在财政资金审批中，可能存在违规审批的风险。岗位职责一级4、分管领导会同财政部门共同研究提出意见，主任最后审核。

5、在作出决策前，可能存在分析不全面，有造成决策失误的风险。岗位职责一级5、在决策会议前对材料认真研究，在决策会议上让所有参与决策者都能充分发表意见，对讨论后还有异议的慎重决策。

6、在代表镇政府从事公务接待中可能存在铺张浪费。外部环境二级6、严格按照各项公务接待标准，不搞特殊化。

主持人大办事处工作，分管老干部、老龄委、关工委

1、不认真履行职责，违规插手县代表选举，造成不良后果。

岗位职责一级1、严格履行人大代表的职责，健全选举制度，增强其透明度。

2、利用职务之便，报销不合规票据或挪用公款，造成国家集体资金流失。

岗位职责一级2、自觉遵守各项规章制度，积极工作。按照党风廉政责任制的要求履行好岗位职责。认真学习法律法规，切实提高依法行政本领。

3、在公务活动中，接受馈赠或宴请，可能产生违反法律和纪律规定的不廉洁行为。

外部环境二级3、建立预防职务腐败风险点，杜绝“吃喝宴请”等不良现象。

4、对规章管理制度执行不力。

岗位职责二级4、认真贯彻执行有关规定。

5、在向主任或上级部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。岗位职责三级5、在汇报工作时实事求是，不浮夸、不隐瞒，做到对群众负责、对领导负责、对自己负责。

李明容主任科员协助主要领导抓项目1、项目资金安排、基础设施建设资金安排、大额度预算外资金安排等支出不符合政策规定，有可能出现超预算或以权谋私行为发生。岗位职责一级1、大额资金使用必须由党政联席会议决定，并严格按照项目建设预算和建设合同以及财务管理制度执行。

2、在对重点项目建设、重点工作督查时发现问题时，收受被查单位的好处，隐瞒不报。岗位职责一级2、督查结果及时公布并与年度考核挂钩，奖勤罚懒、坚决兑现。

3、对规章管理制度执行不力。岗位职责二级3、认真贯彻执行有关规定。

4、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。岗位职责一级4、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

郭耀凤主任科员分管卫生、信访、协助城区卫生管理1、在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。岗位职责一级1、自我约束，严格要求，除正常的工作指导检查外，向下级提出工作要求时不带个人主观意向，不干预下级在职权范围内的自主选择权、自主决策权。

2、对规章管理制度执行不力。岗位职责二级2、认真贯彻执行有关规定。

3、在向主任或上级部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。岗位职责三级3、在汇报工作时实事求是，不浮夸、不隐瞒，做到对群众负责、对领导负责、对自己负责。

张若奇党工委副书记主管、组织、统战、绩效评估，分管计生、计生协会、工、青、妇、武装、联系人大、政协、农村工作，协调村建、城建1、可能存在对党员干部出现苗头性、倾向性问题不批评不教育，以及对出现的违纪违法行为不处理、不报告的风险。岗位职责一级1、严格履行党风廉政建设“一岗双责”，对职责范围内党员干部出现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持查办案件工作；对县管干部经班子集体讨论后及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作。

2、计划生育指标发放审查把关不严，有可能造成违反计生规定行为发生。岗位职责一级2、严格按照集体研究决定发放计生指标；通过政务、村务公开公开栏进行公开，接受社会监督。

3、在村级道路建设中指定承包商，将存在质量问题的道路验收合格。岗位职责一级3、实行村级道路建设招投标，严格按村级道路的标准来实施村村通工程；成立由有关代表参加的工程验收组，对验收不合格的，不予支付其余款项，并追究有关人员责任。

4、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。思想道德二级4、提高思想认识，从严要求自己。

郭建华党工委副书记主管政法、精神文明，分管平安协会、综治、城区卫生管理1、对分管单位部门班子的调整和干部的推荐、任免等重大事项行使主要建议权时，可能出现个人偏向的风险。岗位职责二级1、严格按照程序规定，从工作需要出发，结合各人特长，合理提出人事建议。

2、在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。岗位职责二级2、自我约束，严格要求，除正常的工作指导检查外，向下级提出工作要求时不带个人主观意向，不干预下级在职权范围内的自主选择权、自主决策权。

3、在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。外部环境一级3、严格按照接待标准，不搞特殊化。

邱建军党工委委员

纪工委书记主管纪检、监察、党风廉政建设，分管机关效能、党务公开1、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。思想道德二级1、提高思想认识，从严要求自己

2、对信访举报不调查，对违纪党员、干部不立案不处理。岗位职责一级2、认真受理信访举报，对调查属实的案件，严格按照《中国共产党纪律处分条条例》进行处理。

3、在查处纪检案件或协助办案时，可能泄露案情，可能存在办人情案，故意降低处分档次。岗位职责一级3、严格执行案件保密纪律，完善案件审理制度，严格按照《中国共产党纪律处分条例》进行处理。

4、党风廉政建设责任制执行不够，监督执法行为不够规范。岗位职责二级4、加强党风廉政建设责任制，加强工作人员的教育和管理，提高依法行政意识，加强重点岗位、重点人员和重点环节的监督管理，建立完善规章制度。

陈文运党工委统战委员、办事处副主任负责统战、侨联、工商、工商联、工会、统计、项目办、工业企业、审计、外经工作、环境保护等1、工商企业注册登记的办理时，可能存在吃、拿、卡、要、乱收费。

岗位职责一级1、严格实行注册登记限时办理。

2、超政策范围给予外来企业优惠政策，不符合本地政策，不符合本地对外来企业的最低要求。岗位职责一级2、严肃处理违规行为。严格按照法律、法规及地方政策规定执行。

3、在向主任或上级部门、领导报告分管工作时可能存在报告不及时、不准确、避重就轻的风险。

岗位职责三级3、在汇报工作时实事求是，不浮夸、不隐瞒，做到对群众负责、对领导负责、对自己负责。

4、统计工作中虚报数据，为相关单位和个人谋取不正当利益。岗位职责二级4、认真审核统计数据，做到实事求是，杜绝弄虚作假。

黄剑辉党工委组织委员负责、组织、人事、村务公开、机关党支部1、对分管单位部门班子的调整和干部的推荐、任免等重大事项行使主要建议权时，可能出现个人偏向的风险。岗位职责二级1、严格按照程序规定，从工作需要出发，结合各人特长，合理提出人事建议。

2、对阳光村务工程建设监督不及时，监管力度不够，导致村务公开不及时。岗位职责二级2、定期或不定期进行监督检查，检查结果通报并与年度考核结合，严格奖惩，坚决兑现。

3、在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。岗位职责一级3、自我约束，严格要求，除正常的工作指导检查外，向下级提出工作要求时不带个人主观意向，不干预下级在职权范围内的自主选择权、自主决策权。

郑俊灿党工委委员

武装部长负责武装、双拥工作、应急分队、安全生产、交通、电力、消防，1、征兵准备工作不细，政策宣传及兵役登记不到位。征兵体检、政审把关不严，存在索拿卡要等现象。岗位职责二级1、加强征兵工作有关知识学习；严格征兵工作制度。

2、对有安全隐患和环境污染隐患企业未进行及时排查，以及未及时通知整改或向上级部门报告，失职渎职，造成不良后果。岗位职责二级2、加大巡查力度，严格公示公开，确保违法建设拆除到位。

3、商场、超市、酒店、宾馆、休闲场所的消防设施管理时，消防意识淡薄，设施不全、通道不畅时，可能存在不能按期年检、更新无人监管，或不合格的通过年检，造成安全隐患。岗位职责一级3、严格按照国家农民建房管理政策和法规办事，廉洁自律。

蔡永杰党工委委员

办事处副主任负责土地、矿山管理，城建规划、村建规划、1、城环境建设与违法建筑拆除工作中，对关系户的违法建筑不拆除或者走过场。岗位职责一级1、严格执行安全生产责任制和责任追究制；建立安全生产定期督查机制，及时消除安全隐患。

2、在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。外部环境二级2、加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。

3、行使农民建房审批权时，违规批准农民建房。岗位职责一级3、严格执行消防与规划同步设计的准入关，建立消防安全督查机制。

4、对规章管理制度执行不力。岗位职责二级4、认真贯彻执行有关规定。

陈睿党工委委员负责农业、林业、水务、减负、旅游、科技、科协1、水利冬修工程不经集体决定，不经公开发包程序，个人安排。岗位职责一级1、发包方案经镇领导班子会议集体决定，严格按照发包程序，公开招投标。

2、对村级财务管控不严，为村违规提取、使用资金提供便利。岗位职责一级2、发挥村监委和代理中心监督作用，加强村级财务管理，定期监督检查，纠处违规行为发生。

3、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。思想道德二级3、提高思想认识，从严要求自己。

郑庆彬党工委宣传委员负责宣传文化、精神文明等1、文化市场执法时，执法检查力度不大，可能存在执法不严现象。岗位职责二级1、加大执法力度，严格依法办事，定期或不定期抽查已审批材料。

3、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。思想道德二级3、提高思想认识，从严要求自己。

陈晗冰办事处副主任协助宣传、文化、教育、精神文明、报道组、计生、计生协会1、文化市场执法时，执法检查力度不大，可能存在执法不严现象。岗位职责二级1、加大执法力度，严格依法办事，定期或不定期抽查已审批材料。

3、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。思想道德二级3、提高思想认识，从严要求自己。

王桂苍综治办专职副主任协助抓综治工作1、对分管单位部门班子的调整和干部的推荐、任免等重大事项行使主要建议权时，可能出现个人偏向的风险。岗位职责二级1、严格按照程序规定，从工作需要出发，结合各人特长，合理提出人事建议。

2、对规章管理制度执行不力。

岗位职责二级2、认真贯彻执行有关规定。

3、在工作中可能存在利用职权或职务影响他人真实意见表达，以及干预下级部门单位正确行使职责的风险。岗位职责一级3、自我约束，严格要求，除正常的工作指导检查外，向下级提出工作要求时不带个人主观意向，不干预下级在职权范围内的自主选择权、自主决策权。陈相琼

司法所所长（副科）

负责司法调解、民政、残联、劳动保障1、对救灾救济款物发放、城居民低保享受、残疾人合法权益维护审核审查时，了解情况不及时、检查监督不到位，导致对象户权利得不到保障。岗位职责二级1、加大审查力度，及时入户抽查，确保对象户的权益得到保障；不定期抽查村务公开情况，加强监督检查。

2、落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。思想道德一级2、提高思想认识，从严要求自己。

3、在民生工程安排时不讲政策，讲人情，违规操作。岗位职责一级3、在民生工程安排由集体讨论决定；严格按既定计划、按要求执行，加大对民生工程工作监督检查力度。

社区(村)党委书记统筹负责本辖区经济社会发展，配合做好各上级部门安排交代的工作，抓好、综治、计生等各项工作，维护本社区（村）社会、政治稳定1、在重大事项决策时，不遵守决策程序，独断专行，导致决策失误而造成重大损失。岗位职责一级1、认真执行相关组织行为规范，按《村重大事项决策流程图》程序进行决策。

2、自我约束不严，“一岗双责”履行不到位，可能造成本人或村“两委班子”成员不给好处不作为，给了好处乱作为现象发生。岗位职责一级2、加强制度建设，严格执行镇党委制定的各项规章制度。

3、在用人、党员发展中，如果不坚持原则，搞暗箱操作，可能导致任人唯亲，以权谋私问题的发生。岗位职责二级3、实行党务公开，用人标准公开，坚持原则，阳光操作。

社区（村）委会主任协助书记做好本村各项工作，大力发展村集体经济。积极发展本村的文化、教育、卫生、体育等事业，维护本社区（村）社会、政治稳定1、凌驾于组织之上，有令不行，有禁不止，造成两委班子不团结，失去凝聚力战斗力。思想道德二级1、加强学习培训和理论修养，理顺村级两委班子的关系，严格执行各项制度。

2、不执行村民代表会议的决策或者执行有偏差，在低保救济、指标分配、集体资产处置和资源承包中，暗箱操作，以权谋私，可能导致损害群众利益和集体资产资源流失的风险。岗位职责一级2、成立村民监督委员会，对村委会执行村民代表会议决策（决议）情况和指标审批、村务财务公开情况进行全程监督。

3、在项目实施过程中，监督不力，偷工减料，降低标准或者铺张浪费从而谋取私利的风险。岗位职责一级3、严格项目公开招投标制度，规范项目签约合同，实行村民监督委员会协调相关部门和人员对项目建设实施全程监督并对项目建设实行初验收。

4、在招商引资等群众关注的热点问题中，不坚持公开透明原则，搞暗箱操作，可能导致权钱交易，损害群众利益问题的发生。岗位职责一级实施招商引资项目储备制度，把招商引资项目名称、规模、资金投入、土地征用和相应的优惠政策通过多种形式提前向社会公开，接受群众和村民监督委员会的监督。