常务副县长在2024年上半年全县成本预算绩效管理工作推进会上的讲话

同志们：

今天，我们召开2024年上半年全县成本预算绩效管理工作推进会，主要任务是总结回顾上半年工作开展情况、研究分析存在问题和困难，安排部署下一步工作。刚才，各乡镇、县直有关部门汇报了上半年成本预算绩效管理工作开展情况，县财政、发改、住建等8个部门作了发言，讲的都很好，我完全同意。下面，我讲三点意见。

一、上半年工作开展情况

今年以来，我县认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，扎实推进成本预算绩效管理工作，取得了一定成效。

（一）提高思想认识，加强组织领导。一是严格落实预算法及其实施条例。印发《关于进一步落实政府过紧日子要求坚决制止餐饮浪费行为的通知》，将厉行节约纳入预算管理全过程，切实提高预算编制科学性、合理性。二是建立成本预算绩效管理机制。印发《2024年度成本预算绩效管理工作方案》，明确了工作目标、内容及步骤。

（二）明确工作任务，推进预算执行。一是认真贯彻预算法及其实施条例。组织开展了预算法知识培训，进一步提高了预算单位依法理财意识。二是进一步规范预算收支行为。严格执行人大批准的预算，严格控制一般性支出，对低效无效资金一律削减，对长期沉淀的资金一律收回统筹使用。三是狠抓预算执行控制。建立了重点项目资金拨付通报制度，对进度慢的及时进行预警并采取相应措施。

（三）完善成本预算绩效管理机制。一是印发工作方案。印发了《县财政局关于开展2024年度成本预算绩效管理工作示范点创建活动的通知》，制定了《县财政局关于开展2024年度成本预算绩效管理工作示范点创建活动实施方案》。二是开展示范点创建。按照“统一部署、自愿申报”的原则，共有13家部门（单位）申报参与本系统本部门的成本预算绩效管理工作示范点建设。三是推进预算绩效管理平台建设。完成了预算绩效管理平台建设前期准备工作，目前正在开发测试阶段。四是扎实开展重点项目预算绩效评价。根据项目具体情况，制定绩效评价指标体系，通过现场核查和资料审查相结合的方式，对20XX年1月至6月期间的57个重点项目开展了预算绩效评价。

二、存在的主要问题

虽然我们做了大量工作，但与上级的要求相比还存在一些差距和不足。

（一）思想认识不到位。有的部门对成本预算绩效管理工作重要性认识不足，未按要求开展项目事前评估和事后评价；有的部门认为成本预算绩效管理工作可有可无，存在应付心理；有的部门认为成本预算绩效管理工作是财务部门的事情，与其他业务部门关系不大；部分乡镇对成本预算绩效管理工作重视不够，没有专门人员负责相关工作。

（二）业务水平有待提升。多数部门主要精力放在财务核算上，研究探索比较少；有的部门没有结合实际对项目全生命周期内涉及的各类成本数据进行收集整理和分析归集；有的部门未及时根据成本变化情况调整年初预算和项目支出预算；有的部门未按要求设置相关栏目和指标。

（三）信息数据不完整。有的部门只按要求填报了零星的数据信息，没有按时间节点报送；有的部门未按要求设置相关栏目和指标；有的部门在填报时没有结合实际分析和判断数据的真实性和准确性；部分乡镇未按要求设置“基本支出”、“项目支出”和“机关运行经费”三个栏目。

三、下一步工作要求

（一）提高政治站位，强化责任担当。一要树立大局意识。各单位要站在全县发展大局的高度来理解、支持、配合做好成本预算绩效管理工作，把成本预算绩效管理工作作为推动高质量发展的重要抓手，切实提高思想认识和政治站位。二要强化责任落实。各乡镇、各部门要严格按照“谁审批、谁负责”“谁主管、谁负责”的原则，落实主体责任，确保各项工作落到实处。财政部门要加强协调指导和监督管理，确保按时保质完成各项目标任务。三要加强监督检查。财政部门要加大督促检查力度，将成本预算绩效管理工作纳入年度绩效考评范畴，对工作进展缓慢的乡镇、部门要及时进行督促提醒；对不按规定开展项目事前评估和事后评价或在评估评审中弄虚作假的，严肃追究有关责任人的责任。

（二）加强业务学习，提高工作能力。一要加强政策学习。各单位要认真学习领会新修订的《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《河南省政府投资项目管理条例》、《河南省财政厅关于进一步加强财政支出定额管理的通知》等文件精神，准确把握文件内涵和政策界限，吃透弄懂相关政策规定和要求。二要加强实践学习。各单位要深入研究新形势下成本预算绩效管理工作的新特点、新规律、新要求，找准工作的切入点和着力点，不断提高理论联系实际的能力、调查研究的能力、科学决策的能力以及专业技术能力。

（三）夯实管理基础，提高工作质量。一要进一步完善单位成本核算体系和方法制度体系，为开展成本预算绩效管理提供基础支撑。二要做好对项目的全生命周期跟踪管理，特别是对非工程类项目的研究开发阶段和收获期两个关键环节要加强管理力度。同时要注重发挥第三方机构的专业优势作用，积极引入社会力量参与项目建设管理过程中的关键环节和核心程序的审核把关等工作。三要扎实开展重点项目预算绩效评价工作。今年9月份我县将承办全省重点项目观摩评价活动，请各乡镇、各部门提前谋划准备、认真组织实施好各项重点工程项目，确保取得良好效果。

（四）加快平台建设，提升管理水平。一要加快建设完善成本预算绩效管理平台和信息系统，确保按时按质完成建设任务；二要规范设置相关栏目和指标体系，确保数据信息真实、完整、准确；三要加强系统运用培训指导工作，使广大干部职工熟练掌握系统操作使用方法；四要进一步完善项目库信息管理系统建设，不断丰富完善项目库信息数据内容；五要加快推进电子卖场采购节支改革工作进度，确保实现年度改革目标任务；六要全面梳理分析近三年来所有财政支出事项的执行情况和效果评价结果，深入查找存在的问题和薄弱环节；七要积极开展重点项目跟踪监控工作，及时发现问题并提出整改意见建议；八要做好项目结余资金收回统筹工作，盘活存量资金用于急需领域；九要积极推进政府采购脱贫地区农副产品工作落地见效；十要持续加大宣传力度，营造良好的舆论氛围。

同志们！推进成本预算绩效管理工作意义重大、影响深远、任务艰巨而紧迫。各级各部门要以高度的政治责任感和历史使命感，以更加务实的工作作风和更加有力的工作举措，扎扎实实把这项重要的基础性工作抓紧抓好抓出成效！谢谢大家！