集团法务审计部经理个人近三年工作总结

集团法务审计部经理个人近三年工作总结三年来，在集团公司领导和同事们的支持和帮助下，本人严格按照党员的标准要求自己，爱岗敬业，恪尽职守遵纪守法，作风务实，较好地完成了自己的本职工作和领导交办的其他工作任务，现将三年的工作学习简要总结如下：一、不断加强党性修养，持续提高政治思想觉悟及专业技能本人不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

树立终身学习的观念不断学习，是立身之本，成事之基，本人一直将政治理论学习和专业技能学习作为提高自身素质的重要任务，自觉做到勤学多想，持续增强党性观念，提高政治理论素质和专业知识水平。

三年来，本人认真系统地学习了党史党章、习近平总书记的一系列重要讲话精神及十九大、二十大会议精神，积极参加集团机关支部组织学习的党风廉政专题及主题教育活动，坚持每日学习强国，不断地提高自身的政治思想素质，2020 年、2021 年被集团党委评为“优秀共产党员”。

同时利用业余时间，加强专业知识和技能的学习，进一步提高履行岗位职责的能力，2021 年获得了中级人力资源管理师资格及高级会计师职称，2022 年获得高级企业合规师职业能力证书，为更好地履职提供了扎实的理论功底。

二、认真履行岗位职责，勤恳务实抓好部门各项工作三年来，本人始终以高标准要求自己，尽职尽责履行好岗位职责，全力抓好部门各项工作任务。

2022 年被广西审计委员会广西审计厅推荐为“广西审计促发展突出贡献个人”。

（一）建立健全集团公司制度机制，保障国有资产安全为加强我集团公司的风险管理，建立规范、有效的内控体系，提高风险防范能力，保证我集团公司经营投资项目安全、稳健运行，维护国有资产安全，三年来，牵头制定了《内部审计管理制度（试行）》《违规经管投资责任追究办法（试行）》《内部审计质量控制办法（试行）》《风险管理制度（试行）》《法律纠纷案件管理办法（试行）》等各类内部控制度和办法，将内部审计监督、经营投资风险防控、法律合规相结合，强化日常经营过程中的风险防控和监督管理，确保国有资产保值增值。

（二）履行内部监督职责，有效监督各项经营管理活动为有效发挥内部审计在企业风险管控中的重要作用，三年来指导内部审计人员开展了销售贸易专项审计、内控审计、贸易业务合规专项审计、投资项目经济管理和效益情况专项审计等14 项，发现问题127 个，并提出审计意见和建议 101 条。

通过各类专项审计，基本实现内部监督全覆盖，能够有效地防范和化解各类潜在风险点，为集团公司创造更多的增值服务，不断推动集团公司健康稳定发展。

（三）参与建立投资风险管理体系，助力集团公司安全健康发展我集团公司成立投资经营审查领导小组，组长由集团公司党委副书记、总经理担任，副组长由集团公司顾问、投资总监担任，成员由集团公司各相关部门负责人组成。

作为投资审查领导小组成员，参与经营、投资项目的审查对项目在经济效益及风险防控方面进行分析研究，为领导决策提供专业意见建议。

三年来对各部门、各公司相关经营、投资方案出具反馈意见约 67 条，负责拟定《市人力资源服务产业园项目风