【十三要素范本2】标准化各要素台账表格
嘉麟机械配件有限公司
十三要素台账
安全标准化管理手册
（第三分册：台账汇编）
编 制：
审 核：
批 准：
发布日期:2018年09月18日 实施日期:2019年1月01日
嘉麟机械配件有限公司 发布
目 录
各部门安全生产目标指标考核表 1
安全生产目标实施情况检查、监测记录表 1
安全目标完成效果评估报告 3
安全生产会议记录 5
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表 6
安全生产责任制考核表 7
责任制适宜性评审记录 15
责任制更新记录 16
安全生产费用年度使用计划 18
安全生产费用投入登记台账 19
识别和获取的法律法规、标准清单 21
法律法规识别、更新记录 23
规章制度（文件）发放登记表 24
法律法规适用性评价记录表 25
规章制度评审记录表 26
规章制度修订记录表 27
识培训需求识别记录 29
安全培训效果分析报告 32
主要负责人、安全管理人员台账 33
三级安全教育培训记录 34
安全培训签到表 31
员工安全教育考核统计表 35
特种作业人员台帐 36
相关方安全生产培训记录表 37
安全活动记录 38
设备、设施台账 40
设备检修计划 42
特种设备检验检测台账 43
设备、设施维修记录 44
设备、设施日常维护保养记录 46
安全设施台帐 47
安全设施检查、维护记录 48
设备设施拆除、报废申请表 49
设施设施拆除和报废验收记录 50
危险辨识和风险评价记录 52
三违行为登记表 54
危险作业许可登记表 55
危险作业审批表 56
安全标志登记表 57
合格承包商名录 58
合格承包商评审表 59
承包商安全管理协议 60
合格供应商名录 62
合格供应商评审表 63
变更记录 64
检查计划表 66
综合性安全检查表（厂级） 67
综合性安全检查表（车间级） 69
节假日安全检查表 71
安全生产日检查表（ 月份） 72
安全检查（隐患排查）情况登记表 73
安全生产隐患整改及复查记录 74
隐患排查治理情况汇总表 75
安全生产风险分析报告 76
重要危险源清单 80
职业卫生健康监护档案 82
职业病危害因素告知书 90
应急评审记录 92
应急救援设备、设施清单 93
消防演练计划 94
应急预案演练及效果评估记录 97
应急预案修改记录表 98
应急救援预案启动记录 99
安全生产事故档案 101
生产安全事故登记台账 102
事故分析会议纪要 103
事故、事件回顾记录 104
安全标准化自评计划 106
安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表 107
标准化自评会议纪要 108
1、目标
记录表格
1、安全生产目标目标指标考核记录
2、安全生产目标实施情况检查、监测记录
3、安全生产目标完成效果评估报告
上海景航电梯配件有限公司
各部门安全生产目标指标考核表
部门 |
目 标 指 标 内 容 |
责任人 |
考核方法 |
考核结果 |
|||
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
||||
生产管理科 |
重伤和死亡事故为零 |
张蕾
|
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录 |
|
|
|
|
人身轻伤事故小于两起 |
|
|
|
|
|||
各类作业证持证上岗率100% |
|
|
|
|
|||
三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
|||
企业管理科 |
重伤和死亡事故为零 |
夏亮
|
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录 |
|
|
|
|
人身轻伤事故小于两起 |
|
|
|
|
|||
各类作业证持证上岗率100% |
|
|
|
|
|||
三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
|||
技术科 |
重伤死亡事故为零 |
屠洪叶
|
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录 |
|
|
|
|
违章指挥发生率为零 |
|
|
|
|
|||
违规操作发生率为零 |
|
|
|
|
|||
“三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
|||
安全科
|
消防设施完好率100% |
王平 |
查询消防设施台账、教育培训档案、现场检查记录等 |
|
|
|
|
安全应急设施完好率100% |
|
|
|
|
|||
企业安全教育培训率、合格率100% |
|
|
|
|
|||
劳保用品正确使用率100% |
|
|
|
|
|||
应急演练参训、合格率100% |
|
|
|
|
|||
设备科 |
设备、实施完好率100% |
夏亮
|
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录 |
|
|
|
|
全年重大设备事故为零 |
|
|
|
|
|||
检验科 |
设备、实施完好率100% |
屠洪叶
|
查询事故台账、特种作业资格证书、隐患整改记录 |
|
|
|
|
全年重大设备事故为零 |
|
|
|
|
|||
仓库 |
安全设施、物资进库验收合格率100% |
张建伟
|
仓库安全设施检查记录、隐患整改记录 |
|
|
|
|
劳保用品发放准确率100% |
|
|
|
|
|||
隐患整改率100% |
|
|
|
|
|||
采购科 |
重伤死亡事故为0 |
周文良
|
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录 |
|
|
|
|
违规操作发生率为零 |
|
|
|
|
|||
“三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
|||
财务科 |
安全生产投入保障率100% |
项婉兰
|
安全投入计划、安全费用台账 |
|
|
|
|
资金、票据安全保管率100% |
|
|
|
|
|||
全年重大设备事故为零 |
|
|
|
|
|||
销售科 |
重伤死亡事故为0 |
周孙伟
|
查询事故台账、隐患整改记录、供应商及相关方记录 |
|
|
|
|
违规操作发生率为零 |
|
|
|
|
|||
“三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
|||
上海景航电梯配件有限公司
安全生产目标实施情况检查、监测记录表
年 月 日
部门 |
目 标 内 容 |
完成情况 |
存在不足 |
备注 |
生产管理科 |
重伤和死亡事故为零 |
|
|
|
人身轻伤事故小于两起 |
|
|
|
|
各类作业证持证上岗率100% |
|
|
|
|
三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
企业管理科 |
重伤和死亡事故为零 |
|
|
|
人身轻伤事故小于两起 |
|
|
|
|
各类作业证持证上岗率100% |
|
|
|
|
三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
技术科 |
重伤死亡事故为零 |
|
|
|
违章指挥发生率为零 |
|
|
|
|
违规操作发生率为零 |
|
|
|
|
“三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
安全科
|
消防设施完好率100% |
|
|
|
安全应急设施完好率100% |
|
|
|
|
企业安全教育培训率、合格率100% |
|
|
|
|
劳保用品正确使用率100% |
|
|
|
|
应急演练参训、合格率100% |
|
|
|
|
设备科 |
设备、实施完好率100% |
|
|
|
全年重大设备事故为零 |
|
|
|
|
检验科 |
设备、实施完好率100% |
|
|
|
全年重大设备事故为零 |
|
|
|
|
仓库 |
安全设施、物资进库验收合格率100% |
|
|
|
劳保用品发放准确率100% |
|
|
|
|
隐患整改率100% |
|
|
|
|
采购科 |
重伤死亡事故为0 |
|
|
|
违规操作发生率为零 |
|
|
|
|
“三违”查处、整改率100% |
|
|
|
|
财务科 |
安全生产投入保障率100% |
|
|
|
资金、票据安全保管率100% |
|
|
|
|
全年重大设备事故为零 |
|
|
|
|
销售科 |
重伤死亡事故为0 |
|
|
|
违规操作发生率为零 |
|
|
|
|
“三违”查处、整改率100% |
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
安全目标完成效果评估报告
为切实加强安全生产工作的责任落实，管理部严格按照“抓生产首先抓安全、谁主管谁负责”的原则，管理者和各车间负责人以及各班组负责人签订《安全生产责任书》，真正把安全生产工作责任到人，工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引发的安全生产事故，从严从重处理，每月由安全部对各级人员安全生产责任制落实执行情况进行综合评价，给予表彰奖励和通报批评或处罚，由于制度严格，措施到位，责任落实，本季度未发生安全责任事故。 安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一，安全是效益。但我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够，特别是一些相关安全知识一部分员工还没有完全理解，思想上对一些事故隐患不够重视，甚至一些基本的安全常识，也很容易松懈。为此建议公司结合各班组在班前会上纳入安全生产方面的要求，使员工在每时每刻都绷紧安全这根弦，在人人心中树立安全就是效益的理念，促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。
|
分析人： 时间： 审核人： 时间： |
2、组织机构和职责
记录表格
1、安全生产会议记录
2、会议纪要落实情况反馈表
3、安全生产责任制培训记录（见5.3）
4、安全生产责任制考核记录
5、责任制适宜性评审记录
6、责任制更新记录
上海景航电梯配件有限公司
安全生产会议记录
会议内容 |
安全工作例会 |
会议时间 |
|
|||||||
参会人员 |
|
|||||||||
主持人 |
|
记录人 |
|
缺席人员 |
|
|||||
会议内容
|
||||||||||
会 议 决 议 |
需完成的工作内容 |
责任人 |
完成时间 |
完成形式 |
||||||
1 |
|
|
|
|
||||||
2 |
|
|
|
|
||||||
3 |
|
|
|
|
||||||
上海景航电梯配件有限公司
安全生产领导小组会议纪要落实情况反馈表
年 月 日
序号 |
需要落实的内容责任单位 |
要求完成日期 |
完成的情况 |
实际完成日期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
安全生产责任制考核表
2017年
上海景航电梯配件有限公司
安全管理员安全生产责任制考核表
部门 |
|
被考核人 |
|
|||||||||
考核区间 |
年 月 日 至 年 月 日 |
|||||||||||
序号 |
考核内容及要求 |
考核 标准 |
考核得分 |
备注 |
||||||||
1 |
安全指标 |
1、消防设施完好率100% |
5 |
|
|
|||||||
2、安全应急设施完好率100% |
5 |
|
|
|||||||||
3、企业安全教育培训率、合格率100% |
5 |
|
|
|||||||||
4、劳保用品正确使用率100% |
5 |
|
|
|||||||||
5、应急演练参训、合格率100% |
5 |
|
|
|||||||||
2 |
制度执行情况 |
1、协助分管副总贯彻安全生产方针的 |
5 |
|
|
|||||||
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 |
5 |
|
|
|||||||||
3、对安全工作会议中提出的安全措施落实情况进行跟踪检查。 |
5 |
|
|
|||||||||
3 |
安全检查及隐患整改情况 |
1、对生产现场进行安全生产日常检查。 |
5 |
|
|
|||||||
2、制止违章指挥和违章作业 |
5 |
|
|
|||||||||
3、未对事故隐患整改措施进行检查落实的。整改后未组织相关人员进行验收的 |
5 |
|
|
|||||||||
4、未对高风险作业环节进行安全检查以及检查后发现问题未处理而继续作业。 |
10 |
|
|
|||||||||
4 |
安全教育 |
对新员工进行厂级安全教育即安排上岗作业的 |
5 |
|
|
|||||||
对员工进行日常性的安全生产知识教育 |
5 |
|
|
|||||||||
5 |
安全资料 |
建立安全资料档案 |
5 |
|
|
|||||||
安全资料应及时归档 |
5 |
|
|
|||||||||
6 |
其他 |
不违章指挥、不强令冒险作业。 |
5 |
|
|
|||||||
指导检查班组班前、班后安全活动的 |
5 |
|
|
|||||||||
发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 |
5 |
|
|
|||||||||
总分 |
|
考核等级 |
|
|||||||||
考核人签字 |
|
填表日期 |
年 月 日 |
|||||||||
上海景航电梯配件有限公司
部门主管安全生产责任制考核表
部门 |
|
被考核人 |
|
|||||||||
考核区间 |
年 月 日 至 年 月 日 |
|||||||||||
序号 |
考核内容及要求 |
考 核 标 准 |
考核得分 |
备注 |
||||||||
1 |
事故管理 |
1、事故指标、目标没有超过设定值。 |
10 |
|
|
|||||||
2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 |
否决项 |
|
|
|||||||||
3、参加事故调查分析，提出事故处理建议 |
5 |
|
|
|||||||||
2 |
制度执行情况 |
1、协助分管副总贯彻安全生产方针的 |
5 |
|
|
|||||||
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 |
10 |
|
|
|||||||||
3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 |
10 |
|
|
|||||||||
3 |
安全检查及隐患整改情况 |
1、对生产现场进行安全生产日常检查。 |
10 |
|
|
|||||||
2、制止违章指挥和违章作业 |
10 |
|
|
|||||||||
3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。 |
10 |
|
|
|||||||||
4 |
安全教育 |
对新进员工进行车间级安全教育的 |
10 |
|
|
|||||||
对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 |
10 |
|
|
|||||||||
5 |
其他 |
不违章指挥、不强令冒险作业。 |
5 |
|
|
|||||||
检查、指导班组班前、班后安全活动的 |
5 |
|
|
|||||||||
总分 |
|
考核等级 |
|
|||||||||
考核人签字 |
|
填表日期 |
年 月 日 |
|||||||||
上海景航电梯配件有限公司
车间主任安全生产责任制考核表
车间 |
|
被考核人 |
|
||||||||||
考核区间 |
年 月 日 至 年 月 日 |
||||||||||||
序号 |
考核内容及要求 |
考 核 标 准 |
考核得分 |
备注 |
|||||||||
1 |
事故管理 |
1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。 |
5 |
|
|
||||||||
2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 |
否决项 |
|
|
||||||||||
3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医疗费用3000元） |
5 |
|
|
||||||||||
4、参加事故调查分析，提出事故处理建议 |
5 |
|
|
||||||||||
2 |
制度执行情况 |
1、协助部门主管贯彻安全生产方针 |
5 |
|
|
||||||||
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 |
10 |
|
|
||||||||||
3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 |
10 |
|
|
||||||||||
3 |
安全检查及隐患整改情况 |
1、对生产现场进行安全生产日常检查。 |
10 |
|
|
||||||||
2、制止违章指挥和违章作业 |
10 |
|
|
||||||||||
3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。 |
10 |
|
|
||||||||||
4 |
安全教育 |
对新进员工进行车间级安全教育的 |
10 |
|
|
||||||||
对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 |
10 |
|
|
||||||||||
5 |
其他 |
不违章指挥、不强令冒险作业。 |
5 |
|
|
||||||||
检查、指导班组班前、班后安全活动的 |
5 |
|
|
||||||||||
总分 |
|
考核等级 |
|
||||||||||
考核人签字 |
|
填表日期 |
年 月 日 |
||||||||||
上海景航电梯配件有限公司
班组长安全生产责任制考核表
车间/班组 |
|
被考核人 |
|
|||||||||
考核区间 |
年 月 日 至 年 月 日 |
|||||||||||
序号 |
考核内容及要求 |
考 核 标 准 |
考核得分 |
备注 |
||||||||
1 |
事故管理 |
1、发生一次以上火灾、环境污染、人员伤亡事故。 |
5 |
|
|
|||||||
2、发生伤亡事故或急性中毒之后，不积极采取妥善安全措施，导致事故扩大或重复发生同类事故的。 |
否决项 |
|
|
|||||||||
3、发生一次轻伤事故（损失工作日3天以上或医疗费用3000元） |
5 |
|
|
|||||||||
4、参加事故调查分析，提出事故处理建议 |
5 |
|
|
|||||||||
2 |
制度执行情况 |
1、协助部门主管贯彻安全生产方针 |
5 |
|
|
|||||||
2、认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 |
10 |
|
|
|||||||||
3、贯彻“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。 |
10 |
|
|
|||||||||
3 |
安全检查及隐患整改情况 |
1、对所属区域进行安全生产日常检查。 |
10 |
|
|
|||||||
2、及时制止违章指挥和违章作业 |
10 |
|
|
|||||||||
3、对高风险作业环节进行安全检查，发现问题及时整改。 |
10 |
|
|
|||||||||
4 |
安全教育 |
对新进员工进行班组级安全教育的 |
10 |
|
|
|||||||
对安全科安排的安全教育培训工作予以配合 |
10 |
|
|
|||||||||
5 |
其他 |
不违章指挥、不强令冒险作业。 |
5 |
|
|
|||||||
积极配合相关部门进行的各种安全活动 |
5 |
|
|
|||||||||
总分 |
|
考核等级 |
|
|||||||||
考核人签字 |
|
填表日期 |
年 月 日 |
|||||||||
上海景航电梯配件有限公司
财务人员安全生产责任制考核表
部门 |
|
被考核人 |
|
|||||||||
考核区间 |
年 月 日 至 年 月 日 |
|||||||||||
序号 |
考核内容及要求 |
考 核 标 准 |
考核得分 |
备注 |
||||||||
1 |
认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 |
15 |
|
|
||||||||
2 |
安全生产投入费用合理使用，专款专用 |
15 |
|
|
||||||||
3 |
安全投入费用台账记录齐全 |
15 |
|
|
||||||||
4 |
劳动防护用品、保健、防暑降温等费用的开支，并实行财务监督 |
10 |
|
|
||||||||
5 |
及时办理各项保险业务和各类事故处理费用的支出。 |
10 |
|
|
||||||||
6 |
协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。 |
15 |
|
|
||||||||
7 |
参与编制安全生产管理制度。 |
10 |
|
|
||||||||
8 |
及时完成领导下达的各项任务 |
10 |
|
|
||||||||
总分 |
|
考核等级 |
|
|||||||||
考核人签字 |
|
填表日期 |
年 月 日 |
|||||||||
上海景航电梯配件有限公司
仓库管理员安全生产责任制考核表
部 门 |
|
被考核人 |
|
|||||||||
考核区间 |
年 月 日 至 年 月 日 |
|||||||||||
序号 |
考核内容及要求 |
考 核 标 准 |
考核得分 |
备注 |
||||||||
1 |
认真贯彻安全生产责任制度和规章制度 |
15 |
|
|
||||||||
2 |
积极参加企业组织的各项安全生产活动 |
15 |
|
|
||||||||
3 |
对消防器材、安全设施经常检查，保持良好状态 |
15 |
|
|
||||||||
4 |
仓库内物资放置要安全、整齐、有序，保持库内清洁、卫生 |
10 |
|
|
||||||||
5 |
库内严禁点火、吸烟和乱拉乱接电源电线。 |
15 |
|
|
||||||||
6 |
协助安全科做好员工日常安全生产教育培训工作。 |
10 |
|
|
||||||||
7 |
参与编制安全生产管理制度。 |
10 |
|
|
||||||||
8 |
及时完成领导下达的各项任务 |
10 |
|
|
||||||||
总分 |
|
考核等级 |
|
|||||||||
考核人签字 |
|
填表日期 |
年 月 日 |
|||||||||
上海景航电梯配件有限公司
操作工安全生产责任制考核表
车间/班组 |
|
被考核人 |
|
||||||||
考核区间 |
年 月 日 至 年 月 日 |
||||||||||
序号 |
考核内容及要求 |
考核 标准 |
考核得分 |
备注 |
|||||||
1 |
劳动纪律 |
酒后上岗 |
10 |
|
|
||||||
工作中擅自脱岗、窜岗，上班时间睡岗 |
5 |
|
|
||||||||
上班时间看报刊、杂志或做与工作无关的事 |
5 |
|
|
||||||||
其它违反劳动纪律的行为 |
5 |
|
|
||||||||
2 |
操作规程 |
不履行本岗位职责，随意改变安全操作程序 |
10 |
|
|
||||||
当发现设备有异常，存在隐患时，不报告检修，强行使用 |
10 |
|
|
||||||||
擅自动用本工种以外的设备 |
5 |
|
|
||||||||
设备的传动、转动部位无防护装置，或随意拆除 |
10 |
|
|
||||||||
未经电气部门允许，私自乱接电源 |
5 |
|
|
||||||||
生产岗位员工不按要求穿工作服或劳保皮鞋等 |
5 |
|
|
||||||||
上岗前未对本岗位设备、设施进行进行安全检查 |
5 |
|
|
||||||||
其它违反安全操作规程的行为 |
5 |
|
|
||||||||
3 |
其他 |
发生事故后不积极抢救，隐瞒事实的 |
10 |
|
|
||||||
安全培训缺勤 |
5 |
|
|
||||||||
随意挪动消防器材 |
5 |
|
|
||||||||
4 |
加分 |
举报违章指挥、违章作业、违反劳动纪律等 |
加 5分 |
|
|
||||||
对损坏、私拿企业财物加以阻止并举报的 |
加 5分 |
|
|
||||||||
提出切实有效的安全合理化建议，被采纳并且效果明显的 |
加5分 |
|
|
||||||||
事故发生后积极组织抢救并妥善处理，使企业生命财产免受或减少损失的 |
加 10分 |
|
|
||||||||
发现并立即排除事故隐患，避免重大事故发生的 |
加 10分 |
|
|
||||||||
总分 |
|
考核等级 |
|
||||||||
考核人签字 |
|
填表日期 |
年 月 日 |
||||||||
上海景航电梯配件有限公司
责任制适宜性评审记录
文件名称：安全生产责任制 |
文件编号： |
文件评审日期： 年 月 日 |
文件生效（废止）日期： 年 月 日 |
评审参加人员签名：
|
|
评审原因 为确保公司编制的各级人员安全生产责任制符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。
评审文件的主要内容： 对公司制定的总经理安全生产职责，各部门主管安全生产职责，安全管理人员职责，车间主任安全生产职责，班组长安全职责，仓库管理人员安全职责，职工安全职责等，进行评审。评价上诉人员的相应的职责是否符合公司实际情况，是否符合职业权利相统一，是否符合国家相关法律法规要求。
评审文件建议更改内容简述： 通过对公司各级人员安全生产职责认真审议后，一致认为安全生产职责比较完善，符合公司实际情况，能够指导公司较好的运行管理。同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。
文件评审记录人： 年 月 日 |
|
编制部门审核意见： 签字： 年 月 日 |
|
主管领导审批意见： 签字： 年 月 日 |
|
主要领导意见： 签字： 年 月 日 |
|
备注： |
|
上海景航电梯配件有限公司
责任制更新记录
序号 |
责任制名称 |
更新内容 |
更新时间 |
更新者 |
审批人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、安全生产投入
记录表格
1、安全生产费用年度使用计划
2、安全生产费用投入登记台账
3、工伤保险证明材料（发票）
4、安全生产责任保险材料（保单）
上海景航电梯配件有限公司
（ ）年度 安全生产费用年度使用计划
序号 |
费用项目 |
金额（万元） |
备注 |
|||
1 |
完善、改造和维护安全防护设备设施 |
|
|
|||
2 |
安全生产教育培训 |
|
|
|||
3 |
配备劳动防护用品 |
|
|
|||
4 |
安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改 |
|
|
|||
5 |
设备设施安全性能检测检验 |
|
|
|||
6 |
应急救援器材、装备的配备及应急救援演练 |
|
|
|||
7 |
安全标志、标识及其他安全宣传 |
|
|
|||
8 |
职业危害防治措施、职业危害作业点检测、 职业健康体检 |
|
|
|||
9 |
其他与安全生产直接相关的物品或者活动 |
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|||
编制： |
|
时间 |
年 月 日 |
|||
批准： |
|
时间 |
年 月 日 |
|||
上海景航电梯配件有限公司
安全生产费用投入登记台账
序号 |
登记时间 |
费用项目名称 |
费用使用部门 |
负责人 |
金额（万元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：后面需附上凭证
4、法律法规与安全管理制度
记录表格
1、识别和获取的法律法规、标准清单
2、法律、法规识别更新记录
3、法律、法规培训和考核记录（见5.3要素）
4、规章制度（文件）发放登记表
5、培训和考核记录（见5.3）
6、法律法规适用性评价记录表
7、法律法规适用性评价报告
8、规章制度评审记录表
9、安全规章制度修订记录
10、相关记录控制清单
上海景航电梯配件有限公司
识别和获取的法律法规、标准清单
序号 |
|
|
实施日期 |
颁发单位 |
法规/标准编号 |
主要适用部门 |
|
|
法律 |
《中华人民共和国安全生产法》 |
2014年12月1日 |
全国人大 |
中华人民共和国主席令第七十号 |
全公司 |
|
|
法律 |
《中华人民共和国劳动法》 |
1995年1月1日 |
全国人大 |
中华人民共和国主席令第二十八号 |
全公司 |
|
|
法律 |
《中华人民共和国职业病防治法》 |
2011年12 月31 日 |
全国人大 |
中华人民共和国主席令第六十号 |
全公司 |
|
|
法律 |
《中华人民共和国消防法》 |
2009年5月1日 |
全国人大 |
中华人民共和国主席令第六号 |
全公司 |
|
|
法律 |
《中华人民共和国劳动合同法》 |
2008年1月1日 |
全国人大 |
中华人民共和国主席令第六十五号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《生产安全事故报告和调查处理条例》 |
2007年6月1日 |
国务院 |
国务院令第493号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《中华人民共和国工伤保险条例》 |
2004年1月1日 |
国务院 |
国务院令第375号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《女职工劳动保护规定》 |
1988年9月1日 |
国务院 |
国务院令第９号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《安全生产培训管理办法》 |
2005年2月1日 |
国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局 |
国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局令第20号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《生产经营单位安全培训规定》 |
2006年3月1日 |
国家安监总局 |
国家安监总局令第３号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《安全生产违法行为行政处罚办法》 |
2008年1月1日 |
国家安监总局 |
国家安监总局令第15号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》 |
2008年2月1日 |
国家安监总局 |
国家安监总局令第ｌ６号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《关于开展作业场所职业病危害申报工作的通知》 |
2007年2月1日 |
国家安监总局 |
安监总职安[2007] 20号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《作业场所职业健康监督管理暂行规定》 |
2009年9月1日 |
国家安全生产监督管理总局 |
安监管理总局令第23号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《特种设备安全监察条例》 |
2009年5月1日 |
国务院 |
中华人民共和国国务院令第549号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《仓库防火安全管理规则》 |
1990年4月10日 |
公安部 |
中华人民共和国公安部令第6号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《国务院安委会办公室关于深入开展全国冶金等工贸企业安全生产标准化建设的实施意见》 |
2011年 |
国务院 |
安委办〔2011〕18号） |
全公司 |
|
|
标准 |
《建筑物防雷设计规范》 |
|
中华人民共和国住房和城乡建设部 |
GB50057-2010 |
全公司 |
|
|
标准 |
《建筑灭火器配置设计规范》 |
2005年10月1日 |
国家建设部 国家质量监督检验检疫总局 |
GB50140-2005 |
全公司 |
|
|
标准 |
《爆炸危险环境电力装置设计规范》 |
|
中华人民共和国建设部 |
GB50058-2014 |
全公司 |
|
|
标准 |
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 |
|
国家标准委 |
(GBT29639-2013) |
全公司 |
|
|
法规 |
《冶金企业安全生产监督管理规定》 |
2009年11月1日 |
国家安全生产监督管理总局 |
国家安全生产监督管理总局令第26号 |
全公司 |
|
|
法规 |
《国家安全监管总局关于进一步做好冶金有色建材机械轻工纺织烟草贸等行业建设项目安全设施“三同时”工作的通知》 |
|
国家安全生产监督管理总局 |
安监总管四〔2009〕159号 |
|
|
|
法规 |
《国家安全监管总局关于冶金有色建材机械轻工纺织烟草商贸等行业企业贯彻落实国务院《通知》的指导意见》 |
|
国家安全生产监督管理总局 |
安监总管四〔2010〕169号 |
|
|
|
标准 |
《生产设备安全卫生设计总则》 |
|
国家标准委 |
(GB5083-1999) |
|
|
|
标准 |
《建筑设计防火规范》 |
|
国家标准委 |
（GB50016-2014） |
|
|
|
标准 |
《建筑灭火器配置设计规范》 |
|
国家标准委 |
（GB50140-2005） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
法律法规识别、更新记录
编制/日期：
序号 |
文 件 名 |
文号 |
发布日期 |
施行日期 |
替代文件（标准） |
适用条款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
规章制度（文件）发放登记表
文件类别 |
|
||||||
文件标题 |
|
||||||
发放人 |
|
批准人 |
|
||||
序号 |
部门 |
接收人 |
领取份数 |
发放日期 |
备注 |
||
1 |
|
|
|
|
|
||
2 |
|
|
|
|
|
||
3 |
|
|
|
|
|
||
4 |
|
|
|
|
|
||
5 |
|
|
|
|
|
||
6 |
|
|
|
|
|
||
7 |
|
|
|
|
|
||
8 |
|
|
|
|
|
||
9 |
|
|
|
|
|
||
10 |
|
|
|
|
|
||
11 |
|
|
|
|
|
||
13 |
|
|
|
|
|
||
14 |
|
|
|
|
|
||
15 |
|
|
|
|
|
||
上海景航电梯配件有限公司
法律法规适用性评价记录表
评 价 内 容 |
识别和获取的法律法规，标准 |
||||||
评价时间及地点 |
|
主持人 |
|
||||
参 加评价人 |
|
||||||
评价标准 |
1、适用性、实用性； 2、符合性、广泛性； 3、有效性、可操作性。 |
||||||
评价方式 |
|
||||||
评
价
结
论 |
评价组成员针对公司适用的法律，法规，标准的条款进行了法律，法规，标准遵循情况的符合性和适用性评价。通过对法律，法规，标准的符合性和适用性评价，各部门（车间）都能够有效遵循法律法规标准进行生产经营管理工作。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。 |
||||||
评 价 人 认 可 签 字 |
|||||||
参加人员签字： |
|||||||
备注 |
|
||||||
记录人： 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
规章制度评审记录表
文件名称：安全标准化制度汇编 |
文件编号： |
|||||
文件评审日期： 年 月 日 |
文件生效（废止）日期： 年 月 日 |
|||||
主持人 |
|
记录人 |
|
缺席人员 |
|
|
评审参加人员签名：
|
||||||
评审原因（按《文件管理制度》中所列原因填写） 为确保公司编制的各项安全生产规章制度和安全操作规程符合国家有关安全生产法律法规及相关标准的要求，同时符合公司实际情况，保证各项制度能够有效运行。 评审文件的主要内容： 1，安全标准化各项规章制度，操作规程的编制是否符合国家法律相关要求，法律法规的要求是否转化为公司的制度。 2，各类规章制度，操作规程是否符合公司实际情况，是否符合标准化体系运行要求。 3，制度的编制等程序是否符合相关要求。 评审文件建议更改内容简述： 通过对公司安全标准化制度汇编认真审议后，一致认为安全标准化制度汇编所列的各项制度，操作规程比较完善，符合公司实际情况，能够指导公司较好的运行管理。同时规章制度符合国家有关法律法规的要求。 建议：对相关人员加强培训教育，以利于更好的执行。 文件评审记录人： 年 月 日 |
||||||
总经理意见：
签名： 年 月 日 |
||||||
备注： |
||||||
上海景航电梯配件有限公司
规章制度修订记录表
文件名称 |
|
||||
原行文时间 |
|
原文件编号 |
|
||
修改后生效日期 |
|
修改后文件编号 |
|
||
修改内容：
|
|||||
修改部门 |
|
修改人 |
|
||
修改时间 |
|
审核人 |
|
||
参与修改 |
|
||||
批 |
签名： 年 月 日 |
||||
5、教育培训
记录表格
1、培训需求识别记录
2、安全培训效果分析报告
3、主要负责人、安全管理人员安全培训台账
4、三级安全教育培训记录
5、安全培训签到表
6、员工安全教育培训考核统计表
7、特种作业人员台账
8、各类考核试卷
9、相关方安全生产培训记录表
10、安全活动记录
上海景航电梯配件有限公司
培训需求识别记录
各位亲爱的同事们：
为了提升员工自身安全生产知识，促进企业稳定快速发展，给员工创造更好的个人发展空间，更好的为员工提供培训服务，我们需要了解您近期对培训的需求，以便于我们能有针对性地设计出更合理的课程。请您认真阅读并填写调查表，您的宝贵意见和建议将是我们有效开展培训的重要保证。
1、员工基本信息 |
|||
姓名 |
|
部 门 |
|
职位 |
|
入职日期 |
|
2、 从您所从事的岗位和专业工作的角度，您希望企业在2016年度为您提供哪些内部的培训？（请在您选择的方框内打“√”） |
||||
序号 |
培训内容 |
急需 |
需要 |
不需要 |
1 |
企业安全生产规章制度 |
|
|
|
2 |
安全生产基础知识 |
|
|
|
3 |
安全操作技能 |
|
|
|
4 |
事故应急处置能力 |
|
|
|
5 |
劳动防护用品配戴 |
|
|
|
6 |
钣金/机械安全知识 |
|
|
|
7 |
其它： |
|
|
|
3、还有哪些方面的培训需要我们完善，请您提出宝贵的建议： |
|
非常感谢您的参与和支持！
2016年08月
上海景航电梯配件有限公司
安全培训教育记录
培训内容 |
|
||
培训时间 |
|
培训地点 |
|
培训教师 |
|
培训人员 |
|
安全培训 主要内容 |
|
||
跟进措施 |
|
||
参加人员 签名 |
|
||
上海景航电梯配件有限公司
安全培训签到表
培训时间 |
|
培训老师 |
|
|||||
培训类别 |
|
|||||||
培训内容 |
|
|||||||
签到 |
||||||||
序号 |
部门 |
姓名 |
序号 |
部门 |
姓名 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
上海景航电梯配件有限公司
安全培训效果分析报告
培训内容 |
|
||||||
培训时间 |
|
培训地点 |
|
||||
培训教师 |
|
培新人员 |
|
||||
培 训 效 果 评 价 |
1．培训师的培训技巧 |
□优秀 |
□较好 |
□尚可 |
□差 |
||
2．培训师的培训态度 |
□很认真 |
□认真 |
□一般 |
□随便 |
|||
3．课堂气氛 |
□很活跃 |
□活跃 |
□尚可 |
□沉闷 |
|||
4．能否符合工作上的实际需要 |
□很符合 |
□符合 |
□尚可 |
□没有 |
|||
5．你在培训前是否了解本课程内容 |
□很了解 |
□了解 |
□一般 |
□不了解 |
|||
6.你对培训内容的理解程度 |
□完全 |
□大部分 |
□小部分 |
□不理解 |
|||
7.培训内容对工作的帮助作用程度 |
□很大 |
□较大 |
□一般 |
□无帮助 |
|||
8.针对性、系统性强、重点明确 |
□很好 |
□良好 |
□一般 |
□不好 |
|||
存在问题及改进措施 |
|
||||||
评价综合 结 论 |
评价人员： 年 月 日 |
||||||
负责人意见 |
签字： 年 月 日 |
||||||
上海景航电梯配件有限公司
主要负责人、安全管理人员资格证书台账
序号 |
姓名 |
职务 |
证书编号 |
最近复审时间 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
“三级”安全教育培训记录
姓名 |
|
性别 |
|
出生年龄 |
年 月 日 |
||||
文化程度 |
|
工作卡号 |
|
||||||
入厂日期 |
|
部门 |
|
班组 |
|
||||
|
三级安全教育内容 |
教育人 |
受教育人 |
||||||
企业教育 |
主要内容： 1、国家有关安全生产方针、政策、法律、法规和有关规定。 2、企业安全生产特点及有关安全管理标准和制度。 3、钣金企业安全生产规章制度、安全纪律和劳动纪律 4、安全生产和职业卫生的基本知识（防机械伤害、安全用电、防火防爆、防尘防毒、急救、危险因素、应急预案等）。 5、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施； 6、安全生产正反方面的经验和教训，及重大事故安全案例教训。 |
签名：
年 月 日 |
签名：
年 月 日 |
||||||
部门教育 |
主要内容： 1、部门概况、生产或作业特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项。 2、部门安全生产管理制度规定和安全注意事项 3、工种的安全技术操作规程 4、一般的机械设备、电气、触电、中暑、中毒急救安全基础知识 5、作业场所和工作岗位存在的风险、部门危险因素分布、安全通道、应急救缓预案内容。防火、防毒、防尘、防爆知识及紧急情况安全处置和安全疏散知识 6、部门安全设施（工具）、安全警示标志、急救器材、消防器材和个人防护用品的性能和使用方法 7、部门以往发生的典型事故教育、岗位预防措施等。 |
签名：
年 月 日 |
签名：
年 月 日 |
||||||
班组教育 |
主要内容： 1、本班组（岗位）生产工艺流程、作业特点和注意事项、安全操作规程及细则。 2、本班组安全活动制度及纪律 3、本班组（岗位）设备、工具的性能和安全装置、安全设施、监控仪器的作用原理、正确使用方法、防护用品及消防器材的使用和保管方法等。 4、危害因素及防范、应急措施，本岗位易发生事故的不安全因素及其防范对策，本工种事故案例剖析 5、本岗位发现紧急情况应采取的应救措施和报告办法。 |
签名：
年 月 日 |
签名：
年 月 日 |
||||||
上海景航电梯配件有限公司
员工安全教育考核统计表
培训时间 |
|
培训老师 |
|
||||
培训内容 |
|
||||||
培训学时 |
|
||||||
员工培训考核统计表 |
|||||||
序号 |
部门 |
姓名 |
成绩 |
备注 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
上海景航电梯配件有限公司
特种作业人员台帐
序号 |
姓名 |
工种 |
证号 |
发证时间 |
复审时间 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
相关方安全生产培训记录表
类 别 |
|
授 课 人 |
|
|||||
学 时 |
|
培训时间 |
|
|||||
地 点 |
|
参加人数 |
|
缺课人数 |
|
|||
培 训 内 容 |
|
|||||||
序 号 |
姓 名 |
性别 |
文化程度 |
岗位或工种 |
培训结果 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
上海景航电梯配件有限公司
安全活动记录
活动内容 |
|
活动时间 |
|
||
参会人员 |
|
||||
主持人 |
|
记录人 |
|
缺席人员 |
|
具体内容
|
|||||
6、生产设备设施
记录表格
1、三同时管理档案、项目审批手续等。
2、变更过程记录（见7.5要素）
设备设施台账
特种设备台帐
4、设备检修计划
5、特种设备检测检验台账
6、特种设备检维修记录台帐
7、设备、设施维修记录
8、设备设施维护保养记录
9、安全设施台帐
10、安全设施检查、维护记录
11、设备设施拆除、报废申请
12、设备设施拆除、报废验收记录
上海景航电梯配件有限公司
设备、设施台账
编号 |
设备名称 |
规格型号 |
数量 |
备注 |
|
|
静压造型线 |
SZX85 |
1套 |
|
|
|
抛丸机 |
3工位 |
2套 |
|
|
|
抛丸机 |
4工位 |
1套 |
|
|
|
摇床式抛丸机 |
- |
1套 |
|
|
|
振动落砂输送机 |
ZL14.60 |
2台 |
|
|
|
振动输送槽 |
Y3412.6 |
1台 |
|
|
|
机械手 |
C620RB |
1台 |
|
|
|
冷芯机 |
MLA+80H |
3台 |
|
|
|
冷芯混砂机 |
MSC12 |
1台 |
|
|
|
表干炉 |
- |
1套 |
|
|
|
中频感应溶化炉 |
6t |
2套 |
|
|
|
中频感应溶化炉 |
4t |
1套 |
|
|
|
6T中频炉除尘系统 |
LQGM-96-7 |
2套 |
|
|
|
连续式退火炉 |
- |
1套 |
|
|
|
砂处理系统 |
120t/H |
1套 |
|
|
|
沸腾冷却除尘（旋风除尘器） |
XLP/M-23 |
1台 |
|
|
|
沸腾冷却除尘（脉冲滤筒除尘器） |
MT18-720 |
1台 |
|
|
|
砂处理除尘（脉冲滤筒除尘器） |
MT2*21-1680 |
1台 |
|
|
|
辅料除尘（脉冲反吹带式除尘器） |
MPG20 |
1台 |
|
|
|
落砂除尘（脉冲滤筒除尘器） |
MT2*17-1360 |
1台 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
特种设备台账
编号 |
设备名称 |
规格型号 |
安装位置 |
投运时间 |
备注 |
|
|
起重机 |
- |
|
|
|
|
|
单梁行车 |
- |
|
|
|
|
|
空压机 |
- |
|
|
|
|
|
叉车 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
设备检修计划
日期： 年 月 日
序号 |
设备名称 |
主要检修内容 |
检修日期 |
检修负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
特种设备检验检测台账
编号 |
设备名称 |
规格型号 |
使用地点 |
检测 周期 |
本次检测日期 |
下次检测日期 |
设备负责人 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
设备、设施维修记录
项目 序号 |
设备名称 |
维修内容 |
维修日期 |
维修人 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
特种设备检维修记录
项目 序号 |
设备名称 |
维修内容 |
维修日期 |
维修人 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
设备、设施日常维护保养记录
时间： 年 月
序号 |
设备名称 |
保养结果 |
保养时间 |
保养人 |
备注 |
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
|
|
□ 正常 □ 故障 |
|
|
|
1、检查电压是否正常，2、检查设备是否存有故障，3、检查设备运转声音是否正常，4、检查各控制键及保险装置是否正常，5、清洁设备外观及周围环境，6、检查设备各项设置是否正常。 |
|||||
上海景航电梯配件有限公司
安全设施台帐
项目序号 |
名称 |
型号 |
数量 |
投用日期 |
放置场所 |
备注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
安全设施检查、维护记录
项目 序号 |
设备名称 |
完好状态 |
类别 |
检查维护 日 期 |
执行人 |
备注 |
||
完好 |
缺损 |
清洁 |
保养 |
|||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
设备设施拆除、报废申请表
申报时间：
设备名称 |
|
部 位 |
|
已使用年限 |
|
投用时间 |
|
处置方式 |
□拆除 □报废 □报损 |
||
申请处置原因及主要依据 |
|
||
设备管理 部门意见 |
年 月 日 |
||
企业财务 部门意见 |
年 月 日 |
||
企业负责人 意 见 |
年 月 日 |
||
上海景航电梯配件有限公司
设施设施拆除和报废验收记录
设备名称 |
|
投用时间 |
|
拆除时间 |
|
安全负责人 |
|
拆除过程安全隐患 |
分析人： 时间：
|
||
安全措施 |
编制人： 时间：
|
||
拆除结果验收 |
验收人： 时间：
|
||
7、作业安全
记录表格
1、隐患分析和控制措施一览表
2、风险识别及风险评价记录
3、“三违”行为登记表
4、不安全行为风险辨识和评价表
5、危险作业许可证登记表
6、危险作业审批表
7、警示标示台帐
8、警示标志检查维护记录（见6.2安全设施检查记录）
9、供应商档案（包含合格供应商名录、供应商评价表、相关证书）
10、合格承包商档案（包含合格承包商名录、评价表、相关资质、承包协议等）
11、变更记录
吴江市华茂机械制造有限公司
危险辨识和风险评价记录
根据本公司的生产特点，现采用作业条件危险性分析对其进行辨识。
1、作业条件危险性分析评价内容
根据本项目的单元划分，现采用作业条件危险性评价方法对主要装置(设施)，包括产品的生产、储存过程单元及公用工程单元进行评价分析。具体各部位作业条件评价结果见表1。
表1：作业条件危险性评价结果表
序号 |
评价单元 |
作业名称 |
L |
E |
C |
D＝L×E×C |
危险性等级 |
1 |
产品生产过程 |
混砂造型作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
2 |
涂料作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
3 |
合箱作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
4 |
熔炼作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
5 |
浇注作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
6 |
开箱作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
7 |
退火作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
8 |
去浇帽作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
9 |
粗抛打磨作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
10 |
喷漆作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
11 |
成品检验包装作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
12 |
物料储存单元 |
收发作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
13 |
保管(巡检)作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
14 |
物料装卸作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
15 |
化学品储存作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
16 |
物料储存作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
17 |
公用工程单元 |
电工作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
18 |
检维修作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
19 |
特种设备作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
2、作业条件危险性评价结果分析
从表中结果看，该项目产品生产单元的熔炼作业、浇注作业、粗抛打磨作业、喷漆作业属于“可能危险”的作业；混砂造型作业、涂料作业、合箱作业、开箱作业、退火作业、去浇帽作业、成品检验包装作业属于“稍有危险”的作业。
物料储存单元的化学品储存作业属于“可能危险”的作业；收发作业、保管(巡检)作业、物料装卸作业、物料储存作业均属于“稍有危险”作业。公用工程单元的特种设备作业属于“可能危险”作业；电工作业、检维修作业属于“稍有危险”作业。
上海景航电梯配件有限公司
“三违”行为登记表
时间 |
姓名 |
行为描述 |
可能出现后果 |
预防措施 |
备 注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
危险作业许可登记表
时间 |
作业类别 |
作业内容 |
作业负责人 |
监护人 |
审批人 |
备 注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
危险作业审批表
作业名称 |
|
||
作业内容 |
|
||
作业时间 |
|
作业地点 |
|
现场负责人 |
|
执行人 |
|
作业过程风险分析记录：
|
|||
安全措施：
|
|||
审批意见：
审批人： 年 月 日 |
|||
现场监护人： 年 月 日 |
|||
验收人： 年 月 日 |
|||
上海景航电梯配件有限公司
安全标志登记表
序号 |
名 称 |
设 置 时 间 |
悬 挂 位 置 |
责任人 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
合格承包商名录
序号 |
承包商名称 |
服务内容 |
地址 |
负责人 |
联系电话 |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
合格承包商评审表
承包商名称 |
|
电话 |
|
|||||||
地 址 |
|
传真 |
|
|||||||
评审日期 |
|
联系人 |
|
|||||||
评 审 内 容 |
评审结果 |
备注 |
||||||||
具备 |
不具备 |
|||||||||
1 |
相关证件（如资质证书）是否齐全 |
|
|
|
||||||
2 |
健全的安全生产管理机构 |
|
|
|
||||||
3 |
健全的安全生产规章制度 |
|
|
|
||||||
4 |
健全的安全生产操作规程 |
|
|
|
||||||
5 |
以往三年的安全生产业绩良好 |
|
|
|
||||||
6 |
经营能力和范围 |
|
|
|
||||||
7 |
负责人和安全生产管理人员持证上岗 |
|
|
|
||||||
8 |
特种作业人员持证上岗情况 |
|
|
|
||||||
9 |
其他条件（如地理位置、价格优势、服务态度等） |
|
|
|
||||||
评审结果 |
□可作为合格承包商 □ 需进一步观察 □ 不可作为合格承包商 |
评审单位 |
项目负责人 |
|
||||||
安全科负责人 |
|
|||||||||
总经理 |
|
|||||||||
备注 |
|
|||||||||
上海景航电梯配件有限公司
承包商安全管理协议
一、协议双方
委托单位： （以下简称甲方）
承接/提供服务单位： （以下简称乙方）
所承接/服务的项目：
二、协议内容
1、甲、乙双方必须认真贯彻执行国家、行业、江苏省、苏州市安全生产、职业病防治法律及有关标准，接受政府部门安全生产监督检查。
2、甲、乙双方必须建立、健全各项安全生产规章制度，建立、健全安全生产管理网络，开展安全教育、安全检查和事故隐患治理活动。在项目/服务实施期间，甲方指定 专（兼）安全员，乙方指定 为项目联系人、 专（兼职）安全员进行安全生产检查与协调。
3、在甲、乙方签订服务协议后，乙方必须向甲方交纳安全保证金 元，安全保证金由甲方财务部门保存，乙方执行服务合同结束实现无违章违纪和安全无事故，安全保证金予以全额退还。乙方在甲方工作期间必须接受甲方安全监督、检查，查出和违章违纪、事故隐患按甲方安全管理制度进行扣款处理，扣款从项目安全保证金中扣除。（对查出的安全隐患，乙方必须在规定期间内积极组织整改，否则按甲方管理制度加倍处罚。）
4、乙方所有工作人员进入甲方厂区提供服务前，必须接受甲方组织的安全生产教育，办理相关入厂手续。禁止未接受安全教育和无入厂许可证人员进入甲方生产工作区域。实施服务期间，未经甲方项目主管部门书面同意，乙方不得擅自分包、转让服务项目，乙方必须保持工作人员相对稳定，乙方未经甲方主管部门许可，不得擅自进入甲方其他正常生产区域。如无故进入甲方有权给予处罚，如发生事故，将严肃追究乙方管理责任。
5、乙方各类作业人员应符合法律法规和甲方规定人员要求，特种作业人员必须持有相关作业资格证书方可从事服务工作。提供服务期间应按相关国家和行业标准正确佩戴和使用劳动保护用品（劳护用品由乙方自理）。
6、在项目/服务实施期间，乙方应全面负责业务范围内的安全管理，任何作业都应规范操作，不得野蛮施工。凡发现安全隐患必须落实安全防范措施积极整改，否则一旦发生安全生产事故，一切安全责任均由乙方自负。
7、乙方在项目实施过程中如需搭接水、电、禁火区内动火、高处作业、设备检维修、大型设备吊装等危险性作业必须向项目主管部门申请审批办证手续，如擅自作业，甲方可根据实际情况予以处罚。 由此而导致的安全事故和经济损失一切均由乙方自负。
8、乙方在提供服务期间，故意违章、不听劝阻严重危及人身和设备财产安全的，甲方有权责令其停止作业，并由乙方承担停工造成的一切经济损失。
9、乙方自备的机械、电气、工具、施工材料应妥善保管，并采取有效地防火、防盗、防倒塌、防破坏等措施。乙方如借用甲方机械、设备和工具应进行安全性能确认，乙方一经借用使用表示该设备、机械完好，无安全隐患，如果造成事故由乙方负责。
10、乙方在提供服务过程中如发生事故，现场人员应及时组织抢救和保护现场，并按规定及时报告上级安全主管部门，并及时向甲方安全管理部门通报事故情况，积极根据“四不放过”原则组织开展事故分析。乙方如因自身 管理不善、操作不当、违反操作规程等原因造成设备损坏、人员伤亡、环境受到损坏等事故，有乙方自负责任。如上述因素造成甲方人员和设备设施损坏的，甲、乙双方应通过事故分析，确认责任。
11、甲方应将与项目/服务内容有关的适用的安全生产法律、法规、标准和其他要求及时传达给乙方。乙方作业人员在甲方区域内提供服务前，甲方应组织开展安全教育活动，办理相关入厂手续。如实告知乙方作业人员危险、有害因素、相关安全注意事项，因甲方故意隐瞒或未组织开展安全教育活动，有此造成的后果，通过事故分析明确双方责任，双方对各自责任负责。
11、甲、乙双方必须严格执行本协议，由于违反本协议造成的后果，一切均由违约方负责。本协议一式两份，甲、乙方各执一份。
12、本协议有效期为 年 月 日至 年 月 日，本协议作为工程项目或服务合同的附件与合同具有同等效力。
联系方式：
甲方代表签字： 乙方代表签字：
（公章） （公章）
年 月 日 年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
合格供应商名录
序号 |
合格供应商 |
主要供应产品 |
联系人 |
联系方式 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
合格供应商评审表
供方名称 |
|
电 话 |
|
||||||||||
联系地址 |
|
传 真 |
|
||||||||||
评审日期 |
|
联系人 |
|
||||||||||
所经营 产品 |
|
||||||||||||
评审内容 |
质量水平 |
技术水平 |
企业规模 |
产品价格 |
供货能力 |
商业信誉 |
人员素质 |
安全管理 |
售后服务 |
设备状况 |
地理位置 |
||
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
□ 优 |
|||
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
□ 中 |
|||
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
□ 差 |
|||
部门 意见 |
|
||||||||||||
综合 评审 结果 |
|
||||||||||||
评选 原则 |
在评选合格供方时，如产品的技术、质量、价格、供货能力、商业信誉、安全管理等重要因素为中等以上，其余（企业规模、人员素质、服务水平、地域因素）为中等或中等以下时，都可以作为合格的供方。 |
||||||||||||
上海景航电梯配件有限公司
变更记录
变更内容 |
|
||||
变更种类 |
□工艺、技术变更 □机械设备设施、材料等变更□管理变更 □其他变更 |
||||
申请部门 |
|
申请人 |
|
日期 |
|
变 更 的 提 出 |
变更原因：
|
||||
变更内容
|
|||||
危险识别风险评估情况：
|
|||||
申请部门负责人： 年 月 日 |
|||||
相关部门意见： 年 月 日 |
|||||
变更 批准 |
主管部门审核意见： 年 月 日 |
||||
企业主管领导审批意见：
年 月 日 |
|||||
变更 验收 |
组织验收部门： 验收主要内容： □项目的完整性 验收意见： □实用性 □有效性 验收建议： □安全可靠 □环境影响 验收结论：
|
||||
8、隐患排查和治理
记录表格
1、各类安全检查表
2、安全检查（隐患排查）情况登记表
3、隐患治理情况汇总表
4、安全生产隐患整改及复查记录
5、每月安全生产风险分析报告
上海景航电梯配件有限公司
安全检查计划表
序号 |
检查名称 |
检查内容 |
检查时间/频次 |
参加人员 |
备注 |
|
|
日常检查 |
详见《日常安全检查表》 |
每日 |
安全管理人员 |
|
|
|
班组级安全检查 |
检查岗位安全设施情况、操作人员规章制度执行情况等 |
每日 |
班组长 |
|
|
|
车间级安全自查 |
详见《车间级安全检查表》 |
每周 |
车间主任 |
|
|
|
厂级安全检查 |
详见《公司级安全检查表》 |
每月 |
各部门负责人、安全管理人员 |
|
|
|
季节性安全检查 |
根据季节要求检查相应内容 |
适时 |
安全管理人员等 |
|
|
|
节假日安全检查 |
消防设施、配电房和仓库等无隐患 |
节前 |
安全管理人员等 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制： 审核： 批准：
上海景航电梯配件有限公司
综合性安全检查表（厂级）
参加检查人员 |
|
检查 时间 |
年 月 日 |
|||
检查项目 |
序号 |
检查内容 |
检查结果 |
问题描述 |
备注 |
|
组织管理 |
1 |
安全管理机构人员是否落实，人员变动后有否及时更改网络名单。 |
|
|
|
|
2 |
各级人员安全职责是否明确，是否按各自职责开展活动。 |
|
|
|
||
安全制度 |
3 |
安全规章制度、岗位生产工艺规程、安全操作规程是否已经制订，并落实执行。有无违章操作、违章指挥。 |
|
|
|
|
4 |
班组是否每月组织一次学习安全活动，相关制度、规程是否传达至班组。 |
|
|
|
||
基础资料 |
5 |
是否定期组织安全检查，做到班组日检，车间月检，厂季检，并有记录。 |
|
|
|
|
6 |
危险因素检查整改是否有记录，发现隐患及时整改，整改率90％以上。 |
|
|
|
||
7 |
台帐及档案资料是否按规定填写，整洁。 |
|
|
|
||
8 |
是否执行安全票证审批制度。 |
|
|
|
||
9 |
班组是否按要求做好安全活动记录。 |
|
|
|
||
安全教育 |
10 |
新工人入厂是否都经过三级教育培训。 |
|
|
|
|
11 |
变换工种人员是否经过调岗教育，休假1个月以上及工伤后上班的职工有无进行复工教育。 |
|
|
|
||
12 |
特种作业人员是否已领证，是否按时审证。 |
|
|
|
||
13 |
是否按计划对员工进行安全教育培训 |
|
|
|
||
劳保用品 |
14 |
是否定期给员工发放符合要求的劳动保护用品 |
|
|
|
|
15 |
操作人员是否正确穿戴劳动保护用品上岗。 |
|
|
|
||
职业卫生 |
16 |
有害作业点防护设施是否完好，有效。 |
|
|
|
|
17 |
监测点按期监测，监测牌是否齐全，告知牌是否齐全完好。 |
|
|
|
||
电器设备 |
18 |
电气设备和线路的绝缘点是否良好，有无损坏或者老化现象。 |
|
|
|
|
19 |
接地是否良好、可靠。 |
|
|
|
||
20 |
电气设备安装是否符合要求。 |
|
|
|
||
21 |
有可能人接触造成电击或烧伤电气裸露部分，可能触电区域是否有安全设施及醒目警示标志。 |
|
|
|
||
22 |
临时线路安装，架设是否符合规程，审批手续是否完善。 |
|
|
|
||
23 |
电动工具及移动式电气设备符合安全要求和使用规程，有无按时检测。 |
|
|
|
||
防雷电 |
24 |
防雷装置是否按期检测，并符合要求。 |
|
|
|
|
25 |
避雷针、引落线是否完好。 |
|
|
|
||
仓库 |
26 |
物料摆放是否实行定置管理，符合安全要求。 |
|
|
|
|
27 |
消防通道是否畅通，消防设施是否完好有效。 |
|
|
|
||
28 |
仓库通风是否良好。 |
|
|
|
||
29 |
电器安装是否符合安全规定。 |
|
|
|
||
30 |
警示标志是否醒目。 |
|
|
|
||
现场管理 |
31 |
传动装置是否都有防护设施。 |
|
|
|
|
32 |
设备运行有无异常，有无尘积油污、锈蚀脱漆。 |
|
|
|
||
33 |
消防设施、工具、材料是否齐全有效，无积尘。 |
|
|
|
||
3 |
现场各种物料、备品备件、废弃物、工具等堆放、摆放实行定置管理，符合安全卫生要求。 |
|
|
|
||
35 |
消防通道是否畅通，车间内生产场地是否留有通道。 |
|
|
|
||
36 |
安全、防火警示标志是否醒目、明显。 |
|
|
|
||
37 |
厂区道路、禁烟区有否做到严禁吸烟。 |
|
|
|
||
38 |
作业场所环境卫生是否搞好，地面清洁，无杂物。 |
|
|
|
||
事故管理 |
39 |
有无发生工伤事故，生产、设备事故（一般事故、重大事故）、火灾事故。 |
|
|
|
|
40 |
发生事故后，是否按“四不放过”的原则作调查处理。 |
|
|
|
||
其它：
|
||||||
检查意见：
检查负责人： |
||||||
注：1、检查结果一栏中好的填“√”，差的填“×”；2、差的将问题描述清楚。
上海景航电梯配件有限公司
综合性安全检查表（车间级）
车间名称：
参加检查人员 |
|
检查 时间 |
年 月 日 |
|||||
检查项目 |
序号 |
检查内容 |
检查结果 |
|||||
结果 |
问题描述 |
备注 |
||||||
作业环境 |
1 |
车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通。 |
|
|
|
|||
2 |
作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象。 |
|
|
|
||||
3 |
车间应急照明设施应完好有效。电气装置附近不应堆放可燃物品。 |
|
|
|
||||
4 |
原材料、半成品、工位器具工装夹具等存放场地不得侵占安全通道。 |
|
|
|
||||
安全管理 |
5 |
车间兼职安全人员，应建立安全档案，随时记录安全生产情况。 |
|
|
|
|||
6 |
新入厂人员未经三级安全教育或考试不合格者，不准参加生产或单独操作。 |
|
|
|
||||
7 |
设备作业人员经安全技术培训后，必须进行考核。经考核合格取得操作证者方准独立操作。 |
|
|
|
||||
8 |
工作前，必须按规定穿戴好防护用品，女工要把发辫放入帽内，旋转设备严禁带手套操作。 |
|
|
|
||||
9 |
不准穿拖鞋、赤脚、赤膊、敞衣、戴头巾、围巾工作；上班不准嬉戏打闹。 |
|
|
|
||||
10 |
不准私自动手敷设电气线路和安装临时线。 |
|
|
|
||||
11 |
凡运转设备不准跨越，传递物件和触动危险部位。 |
|
|
|
||||
12 |
调整检查设备需要拆卸防护罩时，要先停电关车。不准无罩开车，各种机具不得超限使用。 |
|
|
|
||||
13 |
严格执行交接班制度，下班前必须切断电源、气源、关门关窗、清理场地。 |
|
|
|
||||
14 |
设备应定人操作，开动本工种以外设备时，须经有关领导批准后方可操作。 |
|
|
|
||||
15 |
各种安全防护装置、照明、警示标志、防雷装置等不准随意拆除。 |
|
|
|
||||
16 |
一切电气、机械设备的金属外壳等必须有可靠的接地或重复接地安全措施。 |
|
|
|
||||
17 |
火灾危险场所严禁吸烟和明火作业。 |
|
|
|
||||
18 |
各种消防器材、工具设置齐全，不准随便动用。安放地点周围不得堆放其它物品。 |
|
|
|
||||
19 |
督促检查本车间班组安全检查表、危险点检查表和设备及场所点检表的执行和填写完整。 |
|
|
|
||||
20 |
发生工伤事故或恶性未遂事故时，要及时抢救伤员，保护现场，并立即报告领导和相关部门。 |
|
|
|
||||
21 |
|
|
|
|
||||
22 |
|
|
|
|
||||
23 |
|
|
|
|
||||
存在问题汇总：
|
||||||||
整改要求：
检查负责人： |
||||||||
注：1、检查结果“是否”一栏中是的填“√”，否的填“×”；
2、本表每月不少于2次检查。
上海景航电梯配件有限公司
节假日安全检查表
检查部门： 检查人员： 检查时间：
序号 |
检查内容 |
检查标准、依据或要求 |
检查结果 |
|
是/否 |
问题描述 |
|||
1 |
是否有值班安排 |
安排相关人员值班 |
|
|
2 |
是否认真进行安全会议和安全检查并形成记录 |
召开安全会议，并形成记录 |
|
|
3 |
员工的劳动防护用品是否配备齐全 |
为员工配备符合要求的劳动防护用品 |
|
|
4 |
现场是否有违章操作现象 |
杜绝违章操作现象 |
|
|
5 |
现场是否有安全防护措施和明显的安全警示标志 |
安全防护措施和安全警示标志应齐全、完好 |
|
|
6 |
消防器材是否配备完好 |
配备消防器材，且数量满足要求 |
|
|
7 |
生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象 |
生产设备和安全设施禁止带病运行和超负荷运行 |
|
|
8 |
现场监控是否运行正常 |
可燃气体报警等监控设施齐全、完好 |
|
|
9 |
是否有各类突发事件应急救援预案 |
编制突发事件应急救援预案 |
|
|
10 |
现场是否发现安全隐患 |
排查安全隐患，立即进行整改 |
|
|
11 |
配电、用电情况是否运行良好 |
配电、用电设施运行良好 |
|
|
12 |
厂区、车间工作环境是否整洁 |
工作环境整洁、物品按规定摆放 |
|
|
13 |
现场外包施工是否监管到位 |
外包施工监管到位 |
|
|
14 |
生活区用水、用电、用气是否存在安全隐患 |
排查安全隐患，立即进行整改 |
|
|
15 |
其他安全隐患： 无
|
|||
检查考核意见：
检查负责人： |
||||
注：1、检查结果“是否”一栏中是的填“√”，否的填“×”；2、本表为假期超过三天（含三天）前检查。
上海景航电梯配件有限公司
安全生产日检查表（ 月份）
检查情况 检查内容 |
检查 |
说明。检查情况好的打“√”，有问题的打“×”，并开具相关隐患整改通知书，落实整改或上报企业 |
||||||||||||||||||||||||||||||
日 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
是否有酒后上岗现象 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作中是否有擅自脱岗、窜岗现象 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是否有上班时间睡岗现象 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是否有上班时间看报刊、杂志或做与工作无关的事 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
是否按要求配戴劳动防护用品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有无其它违反劳动纪律的行为 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物料摆放整齐，不应占用安全通道。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工作场所应该保持整齐清洁。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
消防设施完好有效，没有被圈占、挪用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
没有能乱拉乱接电源插头,用电完毕即时将电源插头拔掉。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
插头电线不能有松口。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
操作人员严格遵守安全规章制度和岗位安全操作规程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
检查人签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
安全检查（隐患排查）情况登记表
序号 |
时间 |
发现问题 |
整改要求 |
整改通知书 签发情况 |
检查人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
安全生产隐患整改通知书及复查记录
编号 YH—（ ） 号 检查时间： 年 月 日
检查类别 |
|
|
检查内容 |
|
|
检查人员 |
|
|
记录人员 |
|
|
经 检查发现，你所在 车间（部门）存在以下问题：
|
||
根据安全生产法律法规及相关标准的要求，上述隐患应按以下要求进行整改。具体整改要求/方案如下：
|
||
整改责任人： |
要求整改完成时间： 月 日 时 |
|
整改复查情况： 经 检查，上述 问题已按要求 于 年 月 日 时整改完毕。 |
||
上海景航电梯配件有限公司
隐患排查治理情况汇总表
序号 |
记录编号 |
发现日期 |
隐患简要情况 |
整改责任人 |
整改完成时间 |
复查人 |
整改资金 （万元） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
安全生产风险分析报告
2017年 09月 22 日
在公司总经理的正确领导下，认真贯彻执行国家有关安全生产法律，法规及相关标准的要求，本季度对公司各项安全生产规章制度进行进一步完善，修改，明确公司各级人员安全生产职责，公司生产现场得到了明显改善。 我公司保持了总体稳定的安全生产局面，没有发生人身伤亡事故，没有发生重大及以上设备事故，没有发生恶性误操作事故，在安全生产局面总体平稳的情况下，有部分操作人员安全意识不强，违章现象还时有发生，需要引起高度重视。 公司始终把安全生产工作贯穿到每项生产活动中，我们主要采取了以下措施：一是坚持把安全培训，学习和职工思想教育放在首位，利用各种形式对职工进行培训，是广大职工牢固树立安全生产的法律意识。二是加强对生产现场管理，各级人员对作业现场进行认真细致的检查，发现问题，及时解决。三是抓落实，对公司下达的安全文件精神，首先组织学习并及时传达到班组，做到学习传达落实。对生产中存在的各类问题隐患做到督促整改落实。 安全生产可以说是每个生产企业中最重要的一个方面之一，安全是效益。但我觉得我们生产部门在这一点上做得远远不够，特别是一些相关安全知识一部分员工还没有完全理解，思想上对一些事故隐患不够重视，甚至一些基本的安全知识，也很容易松懈。为此建议公司应定期进行对员工一些安全知识的培训。另外结合各生产班组在班前会上纳入安全生产方面的要求，使员工时时刻刻都绷紧安全这根弦，在人人心中树立安全就是效益的理念，促进公司的安全生产工作能上一个新台阶。 |
分析人： 时间： 审核人： 时间：
|
9、重大危险源监控
记录表格
1、危险源辨识和风险评价表
2、重要危险源清单
3、重大危险源辨识
上海景航电梯配件有限公司
根据本公司的生产特点，现采用作业条件危险性分析对其进行辨识。
1、作业条件危险性分析评价内容
根据本项目的单元划分，现采用作业条件危险性评价方法对主要装置(设施)，包括产品的生产、储存过程单元及公用工程单元进行评价分析。具体各部位作业条件评价结果见表1。
表1：作业条件危险性评价结果表
序号 |
评价单元 |
作业名称 |
L |
E |
C |
D＝L×E×C |
危险性等级 |
1 |
产品生产过程 |
混砂造型作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
2 |
涂料作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
3 |
合箱作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
4 |
熔炼作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
5 |
浇注作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
6 |
开箱作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
7 |
退火作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
8 |
去浇帽作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
9 |
粗抛打磨作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
10 |
喷漆作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
11 |
成品检验包装作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
12 |
物料储存单元 |
收发作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
13 |
保管(巡检)作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
14 |
物料装卸作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
15 |
化学品储存作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
|
16 |
物料储存作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
17 |
公用工程单元 |
电工作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
18 |
检维修作业 |
1 |
6 |
3 |
18 |
稍有危险 |
|
19 |
特种设备作业 |
1 |
6 |
7 |
42 |
可能危险 |
2、作业条件危险性评价结果分析
从表中结果看，该项目产品生产单元的熔炼作业、浇注作业、粗抛打磨作业、喷漆作业属于“可能危险”的作业；混砂造型作业、涂料作业、合箱作业、开箱作业、退火作业、去浇帽作业、成品检验包装作业属于“稍有危险”的作业。
物料储存单元的化学品储存作业属于“可能危险”的作业；收发作业、保管(巡检)作业、物料装卸作业、物料储存作业均属于“稍有危险”作业。公用工程单元的特种设备作业属于“可能危险”作业；电工作业、检维修作业属于“稍有危险”作业。
上海景航电梯配件有限公司
重要危险源清单
作业活动 |
危 险 源 |
危险源类型 |
可能导致的事故 |
风险等级 |
控制措施 |
责任人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10、职业健康
记录表格
1、职业卫生健康监护档案
2、各种防护器具维护记录
3、职业危害防护设施检查、维护记录
4、职业病危害因素告知书
5、宣传和培训记录（见卫生档案）
6、申报表
7、申报回执
职业卫生健康监护档案
单位名称： 上海景航电梯配件有限公司
单位地址：
法定代表人（负责人）：
职业卫生管理人员
联系电话：
建档时间： 年 月 日
档案交接记录：
时间 |
交接人 |
接管人 |
备注 |
年 月 日 |
|
|
|
年 月 日 |
|
|
|
年 月 日 |
|
|
|
年 月 日 |
|
|
|
年 月 日 |
|
|
|
年 月 日 |
|
|
|
文件目录
1、职业病防治工作领导小组
2、职业病危害因素识别表
3、职业病防治工作计划和实施方案
4、工作场所职业病危害因素检测委托书
5、员工健康检查委托书
6、工作场所职业病危害因素检测报告
7、接触职业病危害因素劳动者职业性健康检查报告
8、职业卫生宣传与教育工作记录、签到表
9、个人防护用品发放记录表
10、本单位职业病病人情况
上海景航电梯配件有限公司
本单位职业病防治工作领导小组
一、 组长：
二、 副组长：
三、 兼（专）职负责人：
四、 成员：
五、工作职责：积极开展职业卫生的宣传教育，普及职业卫生知识，提高职工的自我保护意识；组织协调从事职业危害因素劳动者的职业性健康检查及工作场所职业病危害因素检测、评价工作；定期对工作场所的卫生防护设施进行检查；为劳动者定期更换防护用品并监督其正常使用；配合职业卫生监督机构和职业卫生技术服务机构开展各项职业病防治工作；认真贯彻落实职业病防治工作的相关法律、法规，定期组织检查，发现问题及时处理，确保劳动者的身体健康，预防职业中毒和职业病的发生。
年 月 日
上海景航电梯配件有限公司
职业病危害因素识别表
序号 |
工种/工序/场所 |
主要作业场所 |
可能接触的职业病危害因素 |
接触 人数 |
接触 时间 |
控制措施 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
职业病防治工作计划和实施方案
依据《中华人民共和国职业病防治法》，结合单位的实际情况，特制定以下职业病防治工作计划：
1、根据我单位存在的 粉尘、噪声、高温、油漆 等职业病危害因素，积极开展职业卫生的宣传教育，普及职业卫生知识，提高职工的自我保护意识，预防和控制职业病及职业中毒的发生。
2、自觉接受职业卫生监督机构对我单位的监督检查，对监督部门提出的意见和建议，及时予以改正。
3、定于 9 月份，联系具有资质的卫生技术服务机构对我单位工作场所进行职业病危害检测、评价。
4、职业病防治工作领导小组负责组织本单位从事接触职业病危害因素劳动者的职业健康检查工作，本年度体检时间定于 9 月份，并对体检结果异常者做出妥善安排和调离。
5、加强对职业病危害因素作业场所的检查，保证职业病防护设施正常运转，并定期维修。
7、定期发放有效个人防护用品，并监督劳动者在上岗时配戴。
8、认真贯彻落实职业病防治工作的相关法律、法规，做好本单位的职业病防治工作，定期组织检查，发现问题及时处理，确保劳动者的身体健康，预防职业中毒和职业病的发生。
上海景航电梯配件有限公司
2017年09月23日
上海景航电梯配件有限公司
职业卫生宣传与教育工作记录、签到表
一、 时间：
二、 地点：
三、 记录人：
四、 主讲人：
五、 培训内容：(可附培训稿件)
六、 签到表：
车间 /部门 |
签名 |
车间 /部门 |
签名 |
车间 /部门 |
签名 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
个人防护用品发放记录
序号 |
时间 |
防护用品种类 |
领取人 |
数量 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
本单位职业病病人情况
姓名 |
性别 |
工种 |
职业病名称 |
诊断日期 |
备注（在岗、离岗） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
职业病危害因素告知书
________先生（女士）：
您所在的 车间（场所） 岗位，该岗位存在的职业病危害因素主要有 。如防护不当，该职业病危害因素可能导致 等职业病。
在本岗位，用人单位按照国家有关规定，对职业病危害因素采取了职业病防护措施，并对您发放个人防护用品 。
一旦发生职业病，本单位将按照国家有关法律、法规，为您提供相应待遇。
当您的工作岗位发生变更时，请重新与本单位签定劳动合同职业病危害因素告知书。
在受聘期间，您将享受以下权利：
了解工作场所产生或可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施；要求企业建立健全职业病防治规章制度和事故应急预案，提供符合职业卫生要求的工作环境；获得职业卫生教育；对违反职业病防治法律、法规以及危害生命健康的行为提出批评、检举和控告；参与企业职业卫生工作的民主管理并提出意见和建议；获得职业健康体检并建立职业健康档案、职业病诊疗、康复等职业病防治服务，职业病病人除依法享有工伤社会保险外，依照有关民事法律，尚有获得赔偿权利的，有权向我厂提出赔偿要求；离职时有权向我厂索取盖有单位红章的职业健康档案的复印件。
在受聘期间，请您履行以下义务：
自觉遵守我厂制定的本岗位职业卫生操作规程和制度；正确便用职业病防护设备和个人职业病防护用品；积极参加职业卫生知识培训；定期参加职业病健康体检；发现职业病危害隐患事故应当及时报告我厂；树立自我保护意识，避免职业病的发生。欢迎您随时提出行之有效的预防职业病的建议。
用人单位盖章 本人签字
年 月 日 年 月 日
11、应急救援
记录表格
1、应急预案评审记录
2、应急预案培训记录（见5.3）
3、应急救援设备、设施清单
4、应急救援设备、设施检查与维护记录
5、演练计划
6、应急演练及效果评估记录
7、应急预案修订记录
8、应急救援启动记录
上海景航电梯配件有限公司
应急预案评审记录
项目名称 |
|
||||
评审人员 |
|
||||
评审时间 |
|
记录人 |
|
||
评审内容 |
评审结果 |
需要改进的内容 |
|||
人员配置的合理性、充分性 |
|
|
|||
参与人员的反应能力与处理能力 |
|
|
|||
应急预案的操作性 |
|
|
|||
应急设备的充分性、可用性和有效性 |
|
|
|||
应急预案的组织协调性 |
|
|
|||
外部机构响应的及时性 |
|
|
|||
应急预案的经济性及有效性 |
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
需要补充的资源： |
|||||
评审结论：
|
|||||
上海景航电梯配件有限公司
应急救援设备、设施清单
序号 |
设备、设施名称 |
数量 |
完好程度 |
保管人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
消防演练计划
为了牢固地树立消防安全意识，及时消除各类火灾隐患，落实“安全发展、预防为主”的既定方针，提高员工的自护、自救和互救的能力，特制定本演练方案。
一、演练时间
2016年 月 日。
二、演练地点
消防演练地点 。
三、参加人员
参加人员 。
四、目的、要求
目的：通过演练使每位参与者能学会灭火器使用方法。掌握火场逃生基本方法，提高自我安全意识，化解风险。
要求：从实际出发，通过演练使每位参与人员受到培训和锻炼。
五、演练过程
1、前期准备
灭火器若干，铁皮油桶1只（内装油料若干）。
2、实施演练
1）各工作人员就位，检查现场情况，由负责人宣布消防演练开始。
2）由安全员点燃桶内油料。
3）由安全员负责现场秩序，防止人员躁动。
4）由安全员进行灭火示范，各参与人员进行演练。
5）灭火演练后检查周围环境，确定无着火隐患，清理现场，演练结束。
六、注意事项
1、点火人员谨慎点火，参加人员与火源保持安全距离。
2、正确使用消防器材。
七、总结
事后整理现场并记录，要做好总结。
消防演练培训材料
每个人都在祈求平安。但天有不测风云，人有旦夕祸福。只有冷静机智运用火场自救与逃生知识，就有极大可能拯救自己。因此，掌握多一些火场自救的要决，困境中也许就可能获得第二次生命。
第一决：逃生预演，临危不乱
每个人对自己工作、学习或居住所在的建筑物的结构及逃生路径要做到了然于胸，必要时可集中组织应急逃生预演吧，使大家熟悉建筑物内的消防设施及自救逃生的方法。这样，火灾发生时，就不会觉得走投无路了。
请记住：事前预演，将会事半功倍
第二决：熟悉环境，暗记出口
当你处在陌生的环境时如住酒店、商场购物、进入娱乐场所时，为了自身安全，务必留心疏散通道、安全出口及楼梯方位等，以便关键时候能尽快逃离现场。
请记住：在安全无事时，一定要居安思危，给自己预留一条通路。
第三决：通道出口，畅通无阻
楼梯、通道、安全出口等是火灾发生时最重要的逃生之路，应保证畅通无阻，切不可堆放杂物或设闸上锁，以便紧急时能安全迅速通过。
请记住：自断后路，必死无疑。
第四决：扑灭小火，惠及他人
当火灾发生时，如果发现火势并不大，且尚未对人造成很大威胁时，当周围有足够的消防器材，如灭火器、消防栓等，应奋力将小火控制、扑灭；千万不要惊慌失措地乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。
请记住：争分夺秒扑灭“初期火灾”。
第五诀：保持镇静，明辨方向，迅速撤离
突遇火灾，面对浓烟和烈火，首先要强令自己保持镇静，迅速判断危险地点和安全地点，决定逃生的办法，尽快撤离危险地。千万不要盲目地跟丛人流和相互拥挤、乱冲乱窜。撤离时要注意，朝明亮处或外面空旷地方跑，要尽量往楼层下面跑，若通道已被烟火封阻，则应背向烟火方向离开，通过阳台、气窗、天台等往室外逃生。
请记住：人只有沉着镇静，才能想出好办法。
第六诀：不入险地，不贪财物
在火场中，人的生命是最重要的。身处险境，应尽快撤离，不要因害羞或顾及贵重物品，而把宝贵的逃生时间浪费在穿衣或寻找、搬离贵重物品上。已经逃离险境的人员，切莫重返险地，自投罗网。
请记住：留得青山在，不怕没柴烧。
消防设施器材使用方法：
1、干粉灭火器
使用方法：取回灭火器后，颠倒几下，撕下封铅，拔出安全栓，距离火源3米左右，将压把按下，对准火源根部，顺风进行操作。
作用：扑灭初起火势。
原理：化学阻止燃烧。
实用范围：对固体、夜体、气体所产生的火焰都有效果。
2、二氧化碳灭火器
使用方法：取回灭火器后，颠倒几下，撕下封铅，拔出安全栓，距离火源2米以内，将压把按下，对准火源根部，顺风进行操作。
作用：扑灭初起火势。
原理：降低空气中氧气浓度，造成火焰窒息；另外还有降温的作用。
实用范围：主要用于一些精密的仪器、仪表上。
上海景航电梯配件有限公司
应急预案演练及效果评估记录
演练内容 |
|
||||
演练方式 |
|
演练地点 |
|
时间 |
|
演练单位 |
|
记录人 |
|
||
参加演练人员 |
|
||||
演练内容
|
|
||||
演练过程概述 |
|
||||
演练总结 （包括改进建议） |
|
||||
上海景航电梯配件有限公司
应急预案修改记录表
文件名称 |
|
|||||
原行文时间 |
年 月 日 |
编号 |
|
|||
修改内容： |
||||||
修改单位 |
|
修改人 |
|
|||
修改时间 |
|
审核人 |
|
|||
参与修改 |
|
|||||
批 |
|
|||||
上海景航电梯配件有限公司
应急救援预案启动记录
序号 |
启动时间 |
启动原因 |
处置情况 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12、事故报告、调查和处理
记录表格
1、安全生产事故档案
2、生产安全事故登记台账
3、事故分析会议纪要
4、事故统计分析
上海景航电梯配件有限公司
安全生产事故档案
事故编号：〔 〕第（ ）号 |
|||||||
事故基本情况 |
事故发生地点 |
|
|||||
事故发生时间 |
|
经济损失 |
|
||||
事故种类 |
|
事故发生环节 |
|
||||
涉及的主要危化品品名 |
|
||||||
死亡人数 |
|
重伤人数 |
|
疏散人数 |
|
||
中毒人数 |
|
入院人数 |
|
失踪人数 |
|
||
事故性质 |
|
||||||
事故原因 |
直接原因 |
|
|||||
间接原因 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
事故处理 |
主要责任人 |
|
|||||
次要责任人 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
相关责任人 |
|
||||||
|
|||||||
|
|||||||
整改措施 |
工程技术措施 |
|
|||||
培训教育措施 |
|
||||||
管理措施 |
|
||||||
其他 |
|
||||||
事故调查组成员 |
|
||||||
上海景航电梯配件有限公司
生产安全事故登记台账
编号 |
事故名称 |
发生时间 |
事故类别 |
人员伤害程度 |
直接损失 |
结案日期 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
事故分析会议纪要
会议内容 |
|
会议时间 |
|
||||||||
参会人员 |
|
||||||||||
主持人 |
|
记录人 |
|
缺席人员 |
|
||||||
会议内容 |
|||||||||||
会 议 决 议 |
需完成的工作内容 |
责任人 |
完成时间 |
备注 |
|||||||
1 |
|
|
|
|
|||||||
2 |
|
|
|
|
|||||||
3 |
|
|
|
|
|||||||
4 |
|
|
|
|
|||||||
上海景航电梯配件有限公司
事故、事件回顾记录
以往事故、事件名称 |
|
||
回顾事故、事件内容 |
|
||
回顾时间 |
|
地点 |
|
参加回顾人员 |
|
||
事件、事故回顾经验教训及总结 |
|||
|
|||
13、绩效评定和持续改进
记录表格
1、标准化绩效评定计划方案
2、绩效评定会议纪要
3、标准化实施情况评定报告
4、标准化规章制度修改记录
上海景航电梯配件有限公司
安全标准化自评计划
自评目的 |
满足企业在《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》上的符合性、适宜性和运行的持续有效性，申请安监局认可的考评机构的考评。 |
|
自评依据 |
国家安监总局《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》；企业与规范相关的支持文件；相关法律法规。 |
|
自评范围 |
安全生产标准化A级要素、B级要素 |
|
自评成员 |
|
|
自评计划 |
日期 |
部门、自评员、内容 |
月 日. |
部门： 自评员： 内容：1、目标； 2、组织机构和职责 |
|
月 日. |
部门： 自评员： 内容： 3、安全投入 4、法律法规与安全管理制度 |
|
月 日 |
部门： 自评员： 内容： 5、教育培训 6、生产设备设施 |
|
月 日 |
部门： 自评员： 内容： 7、作业安全 8、隐患排查与治理 9、重大危险源监控 |
|
月 日 |
部门： 自评员： 内容： 10、职业健康 11、应急救援 |
|
月 日 |
部门： 自评员： 内容： 12、事故报告、调查和处理 13、绩效评定和持续改进 |
|
|
|
|
编制： 审核： 批准：
上海景航电梯配件有限公司
安全标准化自评后再完善的计划和措施记录表
_____年____月 _____日
序号 |
自 评 中 发现的不足 |
整改、修订的措施 |
计划完成日期 |
责任人 |
完成情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海景航电梯配件有限公司
标准化自评会议纪要
会议内容 |
安全标准化体系自评 |
会议时间 |
|
|||||||
参会人员 |
|
|||||||||
主持人 |
|
记录人 |
|
缺席人员 |
|
|||||
会议内容 1、标准化自评领导小组。 （1）企业成立由总经理任组长的自评小组进行自评 （2）按照考评细则制定自评计划、安排自评时间表。评审计划应包含： ①安全标准化自评的目的、范围、方法、依据； ②安全标准化自评的工作安排； ③安全标准化自评评定组成员； ④安全标准化自评时间、地点； ⑤受评定部门及评价要点； ⑥预定时间、持续时间； ⑦开会时间； ⑧安全标准化自评报告分发范围、日期。 （3）提出不符合项纠正措施 2、改进与提高。根据自评不符合项纠正、验证和提出预防措施，持续改进 3、编制自评报告、考评申请
|
||||||||||
会 议 决 议 |
需完成的工作内容 |
责任人 |
完成时间 |
备注 |
||||||
1 |
|
|
|
|
||||||
2 |
|
|
|
|
||||||
3 |
|
|
|
|
||||||