岗位廉政风险点查找和防控措施表
岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位:核算中心 填表日期: 20XX年3月20日
姓名 |
周伟 |
职务(岗位) |
核算员 |
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岗位职责 |
1、负责各责任主体经济业务核算,按责任主体归集成本费用; 2、负责各类货币资金的收教及工程款的支付, |
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潜 |
风险 |
廉政风险主要内容和表现形式 |
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个人自查 |
互查 |
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思想道德 |
不注重加强理论学习和业务学习 |
加强学习,提高能力 |
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岗位职责 |
1、日常零星费用和原始经济凭证的审核及报销不细心,容易出错。 |
加强对核算工作的审核和监督,城信务实。 |
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业务流程 |
1、组团责任主体发生经济业务时,中间审核程序多,容易出错。 |
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制度机制风险 |
加强对基层单位办事人员的指导和核查,对基层报送的原始凭证要认真核对,确保源头数据真实、可信。 |
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外部环境 |
熟人关系 |
利用工作方便照顾熟人 |
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廉政风险 |
个人防控措施承诺 |
建议采取的防控措施 |
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1、建立健全核算工作制度,进 |
加强学习,注重综合能力学习, |
备注,
1、本表一式三份,一份个人自留,一份公示,一份党支部留存;
2、上表中“查找人签名”分别为部室(车间或班组)同事及负责人、分管领导
3、填写内容如有需要,可另附页。