区卫生健康系统20XX年内部审计工作计划

XX区卫生健康系统20XX年内部审计工作计划

 

为深入贯彻落实全国、全市审计机关工作会议精神，按照《审计署关于内部审计工作的规定》《XX区加强内部审计工作若干规定》要求，立足“审计监督首先是经济监督”定位，进一步提升内部审计工作质量，更好发挥内部审计作用，结合工作实际，制定20XX年卫生健康系统内部审计工作计划。

一、提高政治站位，加强组织领导

20XX年是 “十四五”规划关键之年，区卫生健康系统内部审计工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神。各单位要进一步加强对内部审计工作的组织领导，把内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计，根据《XX区卫生健康系统内部审计工作制度》要求，加强机构设置和人员配备。年内，符合条件的单位应当完成独立内审机构的设置并配备专职内审人员，不符合条件的单位应配备兼职内审人员不少于2名。以上内审机构设置、专兼职内审人员配备等事项安排计划，于6月24日之前报送至委内审室。

二、找准内审重点，充分发挥审计的监督和服务作用

围绕“查问题、防风险、促改革、助发展”的审计工作要求，以资金、项目、政策和重大改革任务推进情况为抓手，进一步聚焦审计工作重点，改进方式方法，提高审计工作的质量和效率。同时继续拓展审计监督的广度和深度，发挥审计免疫功能，促进内部审计工作目标实现。

（一）开展财政财务收支审计

着眼于促进财政资金提质增效，进一步加大财政预算执行审计、政府会计制度准则以及重要项目的审计力度。加强对“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等费用监督检查，促进单位经济行为更加规范，内控制度执行更加有效。

（二）开展领导干部经济责任审计

继续加大领导干部经济责任审计力度，聚焦规范权力运行和责任落实。根据被审单位工作职责和特点以及领导干部的履职重点，从贯彻落实国家重大政策措施情况，重大经济事项的决策、执行和效果情况，财务管理和经济风险防范情况，把有关党风廉政建设责任和领导干部个人廉洁自律情况等方面作为审计重点内容，促进领导干部不断提高其责任意识和管理水平，增强依法履职、规范管理的自觉性，发挥内生性的“免疫系统”作用。

（三）开展重点项目专项审计

为促进各项惠民政策的落实，维护群众利益，开展民生专项资金审计和调查，重点关注2021年区政府实事项目和重大公共卫生项目。通过监督检查政策执行、资金使用、项目实施等情况，切实维护好人民群众的切身利益，确保各项惠民政策落实到位。

根据区审计局下发的《关于疫情防控期间加强内部控制的工作提示》，基层各内审部门结合本单位实际情况，开展疫情防控专项审计，促进疫情防控资金及物资规范管理、高效使用，真正发挥财政资金使用效益。

（四）开展审计整改“回头看”

大力推进审计整改工作，一体推进揭示问题、规范管理、促进改革，强化对2021年度各类审计项目发现问题整改情况的监督检查，加强内审指导，开展整改“回头看”检查工作，提高审计监督的实效，切实做到"治已病，防未病"。

三、加强队伍建设，切实提升内审人员的业务能力

积极开展各种形式的内审业务培训交流。一是参加“以审代训”工作。各单位要积极参加区审计局开展的“以审代训”项目，通过学习实践活动，扩大丰富实践经验，不断优化内审人员知识结构，提升业务技能。二是组织内审能力提升相关培训。加强学习型内审队伍建设，通过培训补齐能力的短板和不足，不断完善内部审计人员知识结构,全面提升内审队伍的政治能力、专业能力、宏观政策研究能力，培养高素质专业化审计干部队伍。三是开展优秀内审项目评比活动。委审计室继续做好优秀内审项目的报送工作，深入挖掘审计成果、资源。通过优秀内审项目的评选，促进委系统内审项目整体质量提高。四是加强内审信息交流。委审计室将有特色业务信息上报区审计局，一季度内上报年度工作计划、每半年上报工作总结、第四季度上报审计业务综合分析报告。

四、加强内审考核，明确年度内审工作的目标任务

继续加强对内审工作的组织建设、年度工作计划、总结、内审工作开展情况、审计征求意见反馈、有关审计整改等相关材料考核，重点加强对审计整改落实的质量情况、年报审计、委层面审计以及单位自行组织审计发现问题的整改落实情况考核，推动系统内审工作的质量逐步提升。

五、配合完成其他监察审计任务

积极配合市、区审计（监察）等相关主管部门，完成有关内部审计和财务监督监察事项。