权力运行廉政风险排查表

权力运行廉政风险排查表

权力运行廉政风险排查表
单位：
序号
廉政风险点
防范措施
1
经营管理活动不规范，相关法规、制度执行不到位。
严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，严格执行门店经营质量管理办法等制度，按照制度流程和年度运营方案开展落实经营活动。
2
医疗器械采购不按规定审批，擅自向新的供货商采购产品。
向加盟单位以外的其他单位采购货物，参照集团招投标管理办法，对供货单位的资质、信誉、产品质量和价格进行比选，在签订合作协议后方可进货。为保证品质，禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状况，确实需要零星采购的，经公司领导班子集体讨论，并报集团监审部门同意后方可实施。
3
销售定价不合理，随意定价。
向*****采购的产品，严格按照ERP系统定价出售，做到货、款、销售记录保持一致。促销活动方案、折扣权限，根据成本测算，集团讨论决定，并严格执行。
4
费用结算不及时，随意开具发票金额和内容。
门店产品销售、发票开具根据实际情况办理，每个班次交接班互查，财务定期复核。单位批量采购需要先开票后付款的，需预先提交公司领导审批，凭审批单到店预先提货开票。
5
产品库存管理养护不到位。
严格遵守和执行医疗器械管理法规，掌握医疗器械检验质量技术和标准。实耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相符，台账清晰，增强责任心。
6
人事管理方面，对不符合条件的人推荐，考察中做出不真实的评价。内部考核不严谨，造成不良影响。
加强人事相关规定制度的学习，严格执行有关干部、员工任用和管理的相关办法，透明公开公正的实施。组织内部考核工作，确保考核资料的准确性和考核结果的公平、公正。严格执行“三重一大”制度，落实责任追究严格按照公司考核制度。
7
行政办公用品、物资采购和使用审核不严格，造成浪费。
办公物资采购前须获分管领导审批，保存、领用做好登记，尽量减少库存，采购做到货比三家。
8
财务报销审核把关不严格，导致虚报、超额报销等现象出现。
严格按照财务制度和相关流程要求办理各项费用报销和审批。严格执行会计法相关规定，以及公司财务制度。自觉接受内部审计，以及上级单位开展的专项财经纪律执行情况检查。定期在适当范围公开经费收支情况。
9
超标准、超规格接待，接待中出现铺张浪费。
遵守公务接待办法，严控“三公经费”支出，避免浪费。严格落实相关费用报销工作制度。
10
印章保存或使用不当。档案、重要或机密文件散失、不完整。
严格执行印章管理制度，实行专人专管负责制，印章使用严格遵守相关审批流程。档案及时登记存档，完善档案保管、保密制度，实行借阅登记制度。
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