岗位廉政风险排查及防控相关表格
附表3
单位内部信息
1、单位领导成员
单位名称:市***局
主要领导 |
姓名 |
张某某 |
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职务 |
局长 |
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分管领导 |
姓名 |
职务 |
分管科室 |
王某某 |
副局长 |
办公室、财务室 |
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李某某 |
副局长 |
宣教室、电教室 |
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… |
… |
… |
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… |
… |
… |
2、内设机构成员
科室(部门)名称:**室
科室负责人 |
姓名 |
孙某某 |
职务 |
室主任 |
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科室成员 |
姓名 |
职务 |
张某某 |
副主任 |
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郑某某 |
科员 |
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… |
… |
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… |
… |
附表4
廉政风险排查表
单位(盖章): 年 月 日
部门 (科室) |
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部门(科室) 负责人 |
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部门(科室)职责 |
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部门(科室)风险点 |
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部门(科室)意见 |
负责人(签名): 年 月 日 |
注:镇、村参照该表填写。
附表5
岗位廉政风险排查及防控措施表
单位(系统): 年 月 日
岗位 |
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岗位 责任人 |
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岗位职责 (任务分工) |
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岗位风险点 |
等级 |
类型 |
形成原因 |
防控措施 |
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… |
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岗位责任人意见 |
(签名): 年 月 日 |
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单位或分管领导审核意见 |
(盖章/签名): 年 月 日 |
注:1、风险等级根据权力的重要程度、自由裁量权的大小、腐败现象发生的概率及危害程度等因素,按“高”、“中”、“低”三个等级进行评定;2、风险类型分:岗位职责风险、制度机制风险、业务流程风险、外部环境风险、思想道德风险五类。
附表6
廉政风险防控承诺书
(廉政风险防控承诺书的内容主要是根据岗位职责、风险点、相关法律法规、风险发生的现实可能性以及危害性,采取相应的预控措施,及后期甘受相应处置的书面保证书。随着岗位责任人的变更、岗位职责和风险范围的扩减,承诺书的内容应及时更新。)
承诺人:
年 月 日