行政事业单位内部控制工作经验做法

行政事业单位内部控制工作经验做法  在内控的建立与实施过程中,紧密结合本单位工作实际,以问题为导向,有效实现了权力制衡,使单位领导从源头上规避了经济责任风险。

主要做法是:  一、组建领导小组,作为内控抓手  单位内控是一个复杂的体系,工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动,需要内部各处室的协作和配合。

在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。

工作中与党风廉政建设密切结合,使单位领导树立起风险防控意识,为内控工作的推进奠定了基础。

  成立了内部控制规范领导小组。

领导小组下设内控工作办公室,其中财务牵头协调内部控制的建立与实施工作,各处室(站)为内部控制的具体执行机构,积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制 ;纪检部门牵头内控评估,对内部控制的建立和实施情况进行监督,及时发现并指出单位内部控制管理中的问题和薄弱环节,督促各处室(站)落实内部控制的整改计划和措施,确保局内部控制体系的有效运行。

  二、拟定工作方案,明确推进计划  内控建设主要分为以下五个阶段:一是宣传准备阶段(8 月-9 月),