关于落实巡局党组的反馈意见的整改情况报告
关于落实巡局党组的反馈意见的 整改情况报告根据县委统一部署，2022年*月17日至*月29日，县委第一巡察组对我局开展了常规巡察。2022年*月27日，县委巡察办印发了《关于*届县委第*轮巡察县审计局党组的反馈意见》，并于*月16日到我局现场反馈，指出我局工作存在3个方面11个问题。针对县委第一巡察组反馈的问题，我局党组高度重视，召开专题会议讨论，对问题进行逐条分析，制定了整改方案，明确了整改任务，细化了整改事项，落实了整改责任，优化了整改措施，规定了整改时限，对标对表，逐条逐项狠抓落实，确保整改实效。同时，召开了党组班子巡察整改专题民主生活会，各位班子成员针对巡察反馈的问题，开展了批评和自我批评。现将具体做法及整改结果情况报告如下：
一、工作开展情况
（一）提高站位，强化思想意识
我局坚持以***新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的*大精神，把巡巡察反馈意见整改工作作为当前重点工作之一，为践行“四个意识”“两个维护”的实际行动，做好了巡察整改工作的“后半篇文章”。
（二）分解责任，强化组织领导
我局成立了巡察整改工作领导小组，由党组书记、局长*同志任组长，其他领导班子成员任副组长，各相关股室负责人（中心主任）为成员的工作领导小组。领导小组下设办公室，由*同志兼任办公室主任，负责巡察整改工作的具体实施，确保了巡察整改工作有序推进。我局按照巡察整改职责分工，形成上下联动、密切配合、各司其职、人尽其责的工作机制，确保了整改工作取得实效。
（三）县级领导抓整改
*月16日县委巡察办到我局现场反馈后，我局及时于*月22日向县级分管领导、县长*同志汇报。*同志要求我局要正确认识巡察整改反馈意见，充分认识巡察整改工作的重要性、严肃性和紧迫性；要强化整改措施，班子要带头抓好整改，要建立台账，逐个问题明确责任人、整改措施和整改时限，及时销号；要坚持举一反三，标本兼治，建章立制，确保整改到位，促成长效。
（四）民主生活会开展情况
会前，深化学习，以学习宣传贯彻党的*大精神为主线，深入学习***总书记系列重要讲话精神，认真研读《中国共产党章程》《党规》《条例》《准则》等党内法规，切实增强落实巡视整改工作的思想自觉、政治自觉和行动自觉。广泛征求意见，通过走下去、请进来，上门听、当面提等方式，征求到各方对党组班子的意见建议5条，党组班子成员意见10条。同时，对照巡察反馈问题，深刻剖析，坚持把撰写对照检查材料当作思想不断升华的过程，深挖根源，反复修改，切实做到了见事见人见思想。2023年*月24日，审计局巡察反馈问题整改专题民主生活会召开，邀请巡察办、组织部、驻人大纪检组领导参会，县审计局党组成员认真开展批评和自我批评，真正做到红脸出汗，促进巡察反馈问题整改落实落地。
二、反馈问题整改情况
我局按照“照单全收、坚决整改，一改到底、务求实效”的要求，整改工作有序、有力、有效。截止目前，反馈的3类11项问题，10项问题已全面整改落实到位，建立完善制度2117条，1项问题正在整改推进中，部分整改措施将长期坚持。
（一）贯彻执行上级决策部署有差距，履行职能职责不够到位方面的问题
1、关于“贯彻执行上级决策部署有差距”的问题：
（1）针对“理论学习有待规范”的问题。
整改情况：我局党组高度重视，立行立改。重新修订完善了理论学习制度；严格按照县委宣传部要求，上下同题，制定单位党组理论学习中心组学习方案；开展10次党组理论学习中心组学习均按照“事先学习、专题辅导、中心发言、讨论交流、小结点评、综述归档”六个步骤进行，学习后已按照“议程-方案-记录-台账-材料”的要求做好了归档。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“对抓好新时代意识形态工作的重要性认识不足”的问题。
整改情况：2022年4月28日，局党局按要求调整了意识形态领导小组，并成立了网络意识形态领导小组，明确党组书记*同志为意识形态第一责任人，分管副职向民利同志为意识形态直接责任人，其他党组成员“一岗双责”，并进一步明确覃高伟同志为意识形态专干。确保组织保障到位，工作落实到位。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（3）针对“意识形态阵地作用发挥不够”的问题。
整改情况：党组会研究决定每月第二和第四个星期的星期五开展集中学习。2022年，县审计局开展周五集中学习24次，进一步强化意识形态阵地作用。对个人在学习强国平台自学情况实行一月一通报，对未达学时要求的人员在干部年底绩效考核中扣除对应分值。截止2022年12月，我局学习强国分数5万分以上的3人，3万至5万分的5人，1万至3万分的23人。
目前，以上问题已整改完毕并将长期坚持。
2、关于“履行职能职责不够到位”的问题：
（1）针对“内部审计监督工作欠到位”问题。
整改情况：局党组研究，科学制定内部审计工作计划，每年安排1-2所学校进行内部审计指导，落实好审计监督和指导工作。2023年计划对*学校和*小学开展内部审计指导。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“二级机构职能发挥不充分”问题。
整改情况：局党组对这一问题进行了深刻讨论，决定今后严把进人关，设定专业、强化考察、严格考核。通过以审代训等形式加强培训，尽快培养一批既能从事财务审计又能从事政府投资审计的业务人员，满足审计工作需求。2023年，积极参加全州审计机关新进人员审计业务基础培训班暨廉政教育主题培训班、*省审计厅春季业务培训、*省审计厅国外贷援款项目审计业务培训班等培训班，提升业务人员专业能力。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
3、关于“对社会中介机构监管不到位”的问题：
（1）针对“对与其长期合作的社会中介机构从业人员廉洁从业情况监管不力”的问题。
整改情况：严格落实审计项目“廉政回访”制度，若发现审计人员存在廉洁问题，对内部人员予以处理。2021年，开展廉政回访6个，2022年开展廉政回访51个，规范了审计业务人员廉政行为；对中介机构在*省网上中介服务超市进行差评，并依法依规予以处理。
目前，以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“对社会中介机构违规行为发现不及时”的问题。
整改情况：进一步加强业务人员学习《*省网上中介服务超市管理暂行办法》的通知（*〔2020〕*号），制定*县审计局《中介超市聘请中介机构参与政府投资项目审计的管理规定》，明确规范。另一方面加强局党组对审计项目的把关，所有审计项目必须通过局党组会议集体研究方可实施，对不走程序没有任何材料证明的情况超概算（预算）的工程不予审计。2022年，对社会中介机构违规行为的成都衡泰工程管理有限责任公司等3家中介机构予以投诉差评。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
4、关于“对本行业工作方面重要部署只出政策不抓落实”的问题。
整改情况：此问题我局在巡察期间已经完成整改。针对“未履行公开挂网和公开抽取等程序”的问题，我局已立行立改，并长期坚持。从2022年6月29日起，所有项目均通过党组会议集体研究决定、将政府投资项目审计购买中介造价咨询服务业务，由*省电子卖场全部转移到*省网上中介超市（以下简称中介超市）上线运行，对所有购买中介服务的单个项目初审、复审业务，均进入中介超市上线选取中介机构。2022年已有112个项目的造价咨询服务业务通过中介超市电脑随机摇珠确定中介机构。严格执行*省人民政府办公厅关于印发《*省网上中介服务超市管理暂行办法》的通知（*〔2020〕*号）、*县审计局关于印发《中介超市聘请中介机构参与政府投资项目审计的管理规定》的通知（*〔2022〕*号）的规定，坚决做到“一项目一合同”的要求，规范项目合同管理。针对“审核误差率超过规定数值而未对审计单位进行处理”问题，我局将根据《*省网上中介服务超市管理暂行办法》（*〔2020〕*号）的规定，发现被委托人再出现上述问题，将依法依规予以处理。2022年，我局通过中介超市对*工程管理有限责任公司等3家中介机构予以投诉差评。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（二）全面从严治党不力，落实中央八项规定、资金管理等方面存在问题
5、关于“主动接受监督意识不强”的问题。
整改情况：局党组高度重视、立行立改，积极主动接受监督，凡涉及到“三重一大”事项，均邀请县纪委监委派驻县人大纪检组参会。问题反馈后，我单位召开的研究项目实施、重大项目决策、重大资金使用均邀请驻人大纪检组人员参加，相关荣誉申报均征求纪检组意见。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
6、关于“审计专项资金使用不规范”的问题。
整改情况：①局党组高度重视，立行立改，修订财务管理制度。②严格执行财政资金管理办法，按照资金用途，规范财务管理，严格资金使用和审批程序，确保了专款专用，提高了资金使用绩效。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
7、关于“驰而不息贯彻执行中央八项规定精神欠到位”的问题：
（1）针对“用公款交纳应由个人承担的费用”问题。
整改情况：进一步加强财务管理，规范职工意外保险办理，办公室对职工购买保险进行统筹，意外险只购买一次，严禁出现重复购买情况。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“公务接待不规范”问题。
整改情况：我局严格规范公务接待，明确同城不接待，*镇外来人一天接待不得超过两次，经党组会研究，考虑到接待的对象是精准扶贫联系村基层干部，资金不予追缴。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
8、关于“财务管理不到位，报账把关不严”的问题：。
（1）针对“大额资金直接转入单位职工个人账户”问题。
整改情况：我局立行立改，严格遵守财经纪律，大额资金严格落实公对公规定，按要求转账，规范财务管理。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“报账不规范”问题。
整改情况：我局进一步清理核实了报账资料的真实性和完整性，并在工作中规范了报账程序，财务人员和分管领导严格审核报账资料，对于报账资料不齐支出无附件的不予报销。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（三）基层组织建设存在薄弱环节，履行管党治党政治责任不够有力
9、关于“未严格执行民主集中制”的问题。
（1）针对“‘三重一大’落实不到位”问题。
整改情况：局党组严格执行“三重一大”制度，凡是涉及重大事项决策、重要人事任免、审计项目安排、大额资金使用等事情必须经党组会研究，做到“三重一大”事项，邀请联合派驻人大纪检组参加，讨论通过后方可实施。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“党组会议领导班子成员表态发言不充分”的问题。
整改情况：局党组严格执行民主集中制原则，研究事项会前充分酝酿，广泛征求意见，会中要求党组成员逐一发表意见，严格落实党组书记末位表态制，必要时集体表决。同时，对办公室人员进行了业务培训，提高办公室干部综合素质，并配备了会议记录必要的电子产品，切实做好会议记录，杜绝出现重要事项未经党组会研究就开始实施的情况。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
10、关于“党组主体责任履职不力”的问题。
（1）针对“党组研究党建工作不够”问题。
整改情况：局党组严格按照党建工作要求，规范开展党建工作，2022年做到了年初有研究、有计划，年中有调度，年底有总结。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（2）针对“党建工作计划存在补造现象”问题。
整改情况：局党组严格依照县委组织部年度党建工作计划，结合单位实际制定本单位党建工作年度计划，按期完成党建工作，全过程留痕，坚持谋在前做在后，杜绝出现党建计划补造，党建资料不规范的现象。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（3）针对“发展党员欠规范”问题。
整改情况：严格按照组织规定的党员发展要求和发展程序发展党员，落实部门联审，确保发展党员质量，研究发展党员，充分发表意见，严格落实支部书记末位表态制。2022年转正*、*两名同志均严格落实部门联审，支部会议党员充分发言，支部书记落实末位表态。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（4）针对“民主生活会不规范”问题。
整改情况：局党组严格按照规定，规范开展民主生活会，会前资料必须交政府党委审核合格后再召开大会，批评预自我批评必须到人到事，要提问题点不足，不能出现以建议和希望替代问题和不足的情况。2022年度民主生活会暨巡察反馈问题整改专题民主生活会严格按照规定程序开展，会前向群众征求意见15条，会上提出问题60个，问题均到事到人，没有希望代替问题、建议替代批评的情况。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（5）针对“组织生活会缺少辣味”问题。
整改情况：立行立改，2022年度局机关党支部召开组织生活会严格按照会议流程开展批评和自我批评，对支委书记和委员提出问题20个，提出建议13条，对支委会的工作开展情况进行评价和建议。在开展党小组批评和自我批评的时候，逐一开展批评和自我批评，两个党小组组长严格进行了把关，达到了照镜正冠、红脸出汗的成效。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
（6）针对“党小组会、支委会不规范”问题。
整改情况：立行立改，局机关支部各党小组严格按要求组织党小组学习、召开党小组会议，严禁以“业务”代“党建”和以业务工作代替主题党日活动的情况。2022年党员学习以***新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习党的*大精神，并通过且己村灾后恢复重建、清明祭英烈等活动做好党内警示教育。支委会议严格落实支委委员逐一表态，支部书记末位表态制度，必要时集体表决。同时，规范会议记录。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
11、关于“执行党的组织路线有偏差”的问题：。
（1）针对“重点岗位干部长期不交流”。
整改情况：因为该同志在领导干部岗位上仅5年，负责及分管政府投资相关审计工作任务7年，尚未达到交流要求。且因该岗位专业性强，我局班子年龄结构不合理，内部轮岗难度较大，我局已将此情况向县委组织部汇报，争取逐步整改到位。
以上问题已作出情况说明。
（2）针对“编外聘用人员管理欠规范”问题。
整改情况：此问题已完成整改，一是经党组会议研究，编外聘用人员不再担任财务审计项目主审。二是于2022年6月8日印发《*县审计局2022年度岗位目标管理工作责任制》（*〔2022〕*号）和《2022年度各项内部管理制度》*〔2022〕*号，将聘用人员岗位目标责任划分清楚，年底按照岗位责任落实情况和内部管理制度进行考核，规范了聘用人员管理。
以上问题已整改完毕并将长期坚持。
三、下步打算
我们将按照坚持目标不变、标准不降、力度不减的原则，树立“整改永无止境”的意识，常抓不懈，建章立制，巩固成效。
（一）强化思想引领，营造良好氛围。把学习宣传贯彻党的*大精神作为首要政治任务，进一步强化“四个意识”，进一步完善抓意识形态工作方式方法，结合工作实际，在理论学习中注重实效，舆情引导讲究方法，文化活动形成品牌，充分利用各种资源，创新形式，巩固壮大主流思想文化阵地。
（二）继续抓好整改，确保措施落实。对已经完成的整改任务，适时组织开展“回头看”，巩固整改成果；对正在推进的整改任务，按照既定目标和措施，保持力度，直至见到成效；对需要长期坚持的整改任务，根据制定的制度和规范，严格落实，定期自查，打好持久战。
（三）着力建章立制，构建长效机制。我局将以此次巡察为契机，在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，全面改进工作作风。建立健全日常监督考核机制，规范工作纪律，提升干部职工执行力，真正使问题整改成为提高凝聚力、战斗力的过程，成为促进全局党员干部作风转变的过程。在今后工作中常抓不懈扩大整改成果，真管真严，长管长严，推动*审计事业稳健发展再上新台阶。
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