XX在集团公司一季度生产经营分析会上的讲话
XX在集团公司一季度生产经营 分析会上的讲话同志们：
一季度，受国际、国内经济大环境影响，我市经济下行压力持续加大。我们作为以供水服务保障为主业的公益类企业，生产经营情况与经济社会发展状况密切相关，影响巨大，我们面临的发展形势也是十分严峻。年初以来，集团每月召开生产经营会议，研判形势、谋划对策、调度工作。今天，召开一季度生产经营分析会，旨在对一季度生产经营工作进行回顾总结，进一步统一思想，认识形势，明确目标要求，强化工作措施，凝聚集团各方面智慧和力量，全力推动经济高质量发展，确保圆满完成今年确定的各项目标任务。刚才，各公司各部门主要领导和负责同志分析了一季度生产经营形势，汇报了二季度工作目标和措施，集团×位领导，也结合自身分管领域工作，有针对性的提出了下一步的工作建议，总体来说，大家的很好、很到位，也反映出我们各位同志切实把心思放在想事、谋事、干事上来了，把工作都装在了心里。也只有大家都保持心往一处想、智往一处谋、劲往一处的工作状态和劲头，才能保证我们的目标任务圆满完成。下面，结合大家讲的内容，三个方面做一些分析和安排。
一、上下同心，高点起步，一季度工作实现精彩开局
今年以来，集团上下以开局就是决战、起步就是冲刺的奋进姿态，时不我待、只争朝夕的奋斗状态，全力抓各项工作落实，集团经济运行延续了“稳中有进、稳中向上”的良好态势。从各项指标分析情况看，总体上取得了开门稳、开门红的好成绩。回顾一季度阶段性工作成效，主要有这样几个好的方面：一是巩固了“稳”的基本盘。预计营业总收入约××亿元、同比增长××％，经营总利润约××亿元、同比增长××％，营业总成本××亿元、扣除工程成本合理配比因素影响、同比下降××％，实需财政补贴××亿元、同比减少××％，经济发展的基本盘稳定向好。二是呈现了“进”的好势头。××公司各项考核指标中，利润总额××亿元、漏损率××％、管理成本××亿元，完成率分别为××％、××％、××％；销售增长率××％、应收账款周转率××，完成率分别为××％、××％；效率指标全员劳动生产率××、完成率为××％，均比去年同期有了质的提升。三是扛牢了“保”的硬任务。供水总量约××万吨、同比减少××万吨、降幅××％；销售水量约××万立方米、同比增加××万立方米、涨幅××％，水量供销结构持续优化，管网漏损控制成效进一步显现。四是开拓了“闯”的新市场。新增给排水工程建设项目、水利工程设计规划项目×个，产值约××亿元、同比增长××％，其中××域外项目×个，产值约××万元、实现了零的突破，是集团迈出域内领域、进军国内市场的关键一步，意义非常重大。
经济稳定发展的背后反映的是集团广大干部群众的务实肯干的工作作风和抢拼争先的精神风貌，在当前宏观经济形势异常严峻、社会投资信心严重不足的大环境下，取得这样的成绩十分不易，非常难得，可以说超出预想，好于预期，值得充分肯定。这是市委市政府和集团党委坚强领导的结果！更是大家一起拼、加油干，攻坚克难、笃行奋斗的结果！事实充分证明，事在人为，干和不干不一样，大干小干不一样。希望各公司各部门在今后的工作中进一步坚定信心，鼓足干劲，力争取得更多、更好成绩。同时，一季度，大家工作非常努力、十分辛苦，在此，我代表集团党委真诚地感谢大家。
二、认清形势，审时度势，增强干好工作的紧迫感和责任感
喜而不忘忧、安而不忘危，时刻保持头脑清醒，辩证地看待当前取得的成绩，客观地认识存在的短板和不足，才能保证我们决策科学、方向准确、措施精确。当前，我们要实现集团经济持续健康稳定发展，压力还非常大，困难还非常多，稳增长基础还不牢固，发展形势非常严峻。可以说，集团经济工作正处于滚石上山、船到中流的关键阶段。
第一，市委市政府对市属国企的要求提高到前所未有的高度。去年×月×日，市委××书记在全市深化国资国企改革工作会议上强调，“力争到20××年，市属国有企业竞争力、经营绩效进入行业先进水平”“要全面深化国有企业战略性重组和专业化整合，理直气壮地做强做优做大国有企业，加快打造一批在国内外有影响力的国企劲旅”。虽然当时重点是对新组建×家国企提出的要求，但我当时现场聆听×书记讲话，也深深感受到那份压力。接着×月×日，××书记亲自主持召开新组建国企主要领导改革述职会，××月×日，又重点听取新组建国企主要领导工作汇报，审阅了其他企业提交的书面报告。两次会议，××书记都提出的严肃要求，核心思想就是国企要发展，为经济发展作贡献；国企领导要敢于担当、主动作为，不思想就换人、无为就无位。前些天，市国资委下发通知，要求各企业每季度上报指标完成情况、亮点工作等内容，汇总后上报市委市政府主要领导，这在过去是没有的，充分体现了市委市政府“真正实现脱胎换骨、凤凰涅槃，重塑××国企的新辉煌”的决心力度。
第二，个别考核指标完成情况与“开门红”目标相比差距较大。从去年开始，××公司代表市委市政府对市属国企进行考核，考核指标注重强化企业内涵式管理、高质量管理导向，推动国有企业尤其是象我们这样的公益类企业回归成长和效率的商业本质，不再以完成供水任务、保证安全作为考核标准，也不讲客观理由，一切以数字说话。从完成进度看，有×项指标欠账较大，销售增长率主要是工程公司增长贡献大，阶段性成效明显，支撑起这个指标值，有的公司增长幅度小，有的甚至是呈负增长，需要加快赶上来。管理成本和应收账款周转率两个指标无论从绝对值还是去年同期对比值来看，都没有达到预期，如果不拿出过硬举措攻坚突破、往前赶，后面的压力就大了。最后是全员劳动生产率，纵向对比我们有较大进步，年度达成考核目标值应该是有信心的，但横向对比，我们与国内先进水企差距大多了。上周我们带队考察××、××、××3家水企，他们这个指标分别是××、××、××，分别是我们的×倍、×倍、×倍，跟他们一比，我们根本没有资格讲客观条件、找理由借口。
第三，从稳增长的支撑来看，我们扩增量、抢市场的力度还不够大。集团要想稳定增长，供水主业这块增长空间不大了，关键还要在排水、工程、设计等副业板块上持续发力，向市场要效益、挣利润。目前看，排水公司提级管理以来，工作有成效，但还没有到达集团的目标要求，在抢拼新市场上用力不足、意识不强，几个污水处理厂新建项目跟进不紧，遇到矛盾问题习惯观望等待，等政策明朗、资金充足了，项目也可能易主了。同时，对于××新机场项目、××湾项目要商业的敏锐性，听到一点消息就要当成一个机遇来捕捉，想尽千方百计也要争取把项目拿下来，即使我们努力没有成功，那也锻炼了销售队伍，积累了经验。工程公司和设计院公司新增项目×个，但产值不大，支撑力有限，还要坚持域内、域外两个市场双向发力、双向赋能，敢于立足××，辐射××，面向全国来谋篇布局、突围破局。
三、理清思路，锚定目标，高标准高质量推进工作落地见效
二季度，各公司各部门要进一步增强紧迫感责任感，对照目标找准差距、细化措施，按照什么欠账就补什么的原则，抢时间，抓机遇，有效工作，确保“双过半”目标。
一是加快供排双轮驱动战略落实。供排一体发展是集团“十四五”规划的明确战略，也是符合水行业发展趋势的，这次我们到国内几家先进水企考察也充分印证了这一点，他们的排水产业占比都超过×％，有的甚至达到×％，保证了企业稳定的收入和利润来源。当前，我们要集中精力壮大排水产业，加快供排一体化发展。做好××污水处理厂一期、××污水处理厂二期工程项目前期准备工作，推进项目建议书批复，适时开展可行性研究报告编制工作；对接××集团和××湾临空经济区，做好新机场及沿岸商务区给排水、污水处理等项目谋划；加快完成新建××河再生水厂可行性分析；对接××理工大学环境工程学院，加强产学研联合，积极推进《××污水厂污泥资源化综合利用工艺方案设计》编制工作。加快排水产业发展对于我们集团来讲就是一个重大的机遇，抓住了，我们就会有突飞猛进的发展，抓不住，我们很可能就被时代所抛弃。这里我强调一下，排水公司要按照集团提出的目标和要求，抓紧时间拿措施、出方案、追进度，需要集团赋能支持的及时提出来，需要哪个部门、哪些人来配合，集团都鼎力支持，这也是总部职能部门与公司业绩挂钩的具体表现，更是对各职能部门的倒逼考核。
二是积极推进文旅产业开发。我曾多次讲过，集团有丰富的文化旅游资源，我们不能捧着“金饭碗”讨饭吃，要积极“两山”理论，打通绿水青山向金山银山转化通道，让“颜值”担当转变为“价值”担当，加快实现资源变资产、资产变资本，促进国有资产保值增值。××公司加强与××公司沟通地协调，在双方互利共赢的原则下，尽早组织签订《水库运管、防汛抗旱协议书》《安全生产管理协议书》《股东协议书》和《品牌许可使用合同》等文件，认真组织水库合作区域实地踏勘、地上物核查，推进现状移交，加快××水库、××水库开发利用事宜落地。××水库公司要重点开发好××水库风景资源，做好高起点规划、高标准建设、高规格推介，擦亮“AAAA”级国家风景区的金名片，放大生态品牌效能，丰富观光、餐饮、康养、娱乐等新业态，打造××人休闲旅游新的网红打卡地。
三是全力加强生产管理、保障供水安全。针对气温逐渐回升等季节性特点，继续统筹做好水量调配、管网压力平衡和抢修抢险等工作。持续推进物理漏损控制，继续推进与××、大××理工大学等单位开展的“节水合同”合作。快推进GIS系统DMA模块数据对接与培训工作，完成××、××区域管线探测与开挖验证工作，推进××、××区域管网探测任务。按照《二次供水设施技术标准》要求，积极开展二次供水设施接管工作，保证接收一个、规范一个、管好一个。
四是积极推进集团综合改革。从目前看，集团推进改革过程中遇到的矛盾问题比较多，进度明显滞后，各责任单位要加快节奏，对所负责的任务要按照时间节点快推进。这次改革在集团历史上是从来没有过的，必须冲破思想障碍、打破体制枷锁、突破利益藩篱，既没有成例，也不能循着惯例，需要摸着石头过河。如果说发展是解决一切问题的基础，改革就是发展的“助推器”。对于我们这样多年在体制下发展起来的老牌国企很痛苦，但别无选择。小改革小发展、大改革大发展、不改革没发展。改革任务以前多次会议我都讲过，这次就不再重复了。核心目标，是要通过改革构建“全面预算—绩效考核—薪酬分配”一体化的管理模式，形成以业绩和贡献为导向，实施以绩效考核为核心、量化考核为手段、关键业绩指标为主要依据的考核制度，并将考核结果与个人利益紧密挂钩，激活“人”的主体意识、主场意识、主责意识。人的问题解决了，其他问题就好解决。
同志们，人勤春来早、功到秋华实。投身集团振兴主战场，踏步全面建设新征程，我们要强化“朝受命、夕饮冰”的使命意识和“昼无为、夜难眠”的责任意识，真抓实干谋事创业，确保二季度圆满实现“双过半”目标，为完成全年目标打下基础。
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